Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta avviate nel 2016 e in anni precedenti ma modificate nel 2016 2017-02-15 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO 2017-02-15 2016 http://www.liceoeinsteintorino.it/index.php/component/phocadownload/category/15-avcp?download=1794:avcp-xml/gare2016.xml IODL 2.0 Z33172BA7 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO acconto soggiorno linguistico a Salamanca - fattura n. 16/02/001 del 25/01/2016 - periodo: 28/02/2016- 05/03/2016 classi 4LA-4LB-3LB 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO T24F181HSA655 ACADEMIA MESTER B373298690 COLEGIO DELIBES 02033760154 EF EDUCATION B-41811910 INSTITUTO SAN FERNANDO LVOBNC69D63L219L NEW ENGLISH TRAVEL B373298690 COLEGIO DELIBES 28324.90 2016-02-04 2016-02-16 28324.90 2B41824C83 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.142 del 22/01/2016 - canone di noleggio copy konica bizhub c250 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05052560017 INFOSISTEMI SRL 05052560017 INFOSISTEMI SRL 4265.09 2016-03-01 3844.01 6488323D82 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.1600023/P del 12/05/2016 - B.O. N. 21 DEL 08/04/2016 - RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO LAB. AUDIOVISIVI 2^ PIANO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10448450014 S.A.M.E.T. S.r.L. 10448450014 S.A.M.E.T. S.r.L. 1584.00 2016-05-16 2016-05-16 1584.00 6729688A36 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.FATTPA 3_16 del 22/07/2016 - b.o. n. 55 del 22/06/2016 - FATTURA N. 212/16 DEL 30/08/2016 B.O. 1260677 DEL 21/06/2016 PROGETTO PON 10.8.1.A3 FESRPON-PI-2015 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 05675890015 A.R. Pubblicità 01121130197 C2 S.R.L. 05880250013 DIGICONSULT S.R.L. 02171110048 GENESI ELETTRONICA DI BESSONE VALTER & GIRAUDO FERRUCCIO 09509520012 IDENTITA' MULTIMEDIALE SNC 05675890015 A.R. Pubblicità 02171110048 GENESI ELETTRONICA DI BESSONE VALTER & GIRAUDO FERRUCCIO 16982.92 2016-07-25 2016-09-27 16982.92 Z0018F17C9 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.0001/E del 11/01/2016 - cartella sanitaria n. 3 dipendenti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08615130013 M.D.L. SERVICES S.r.L. 08615130013 M.D.L. SERVICES S.r.L. 129.00 2016-03-25 2016-03-25 129.00 Z00190A6D6 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.783 del 28/07/2016 E 784 DEL 28/07/2016- acquistiinrete n. 1150128 Progetto PON 10.8.1.A2-FESRPON-PI-2015-26 ampliamento rete Lan/wifi- cablaggio 24 punti rete- armadio rack- 5 access point- 1 switch 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 05685260019 CERMA S.A.S. 01053440044 INFORMATICA SYSTEM S.R.L. 05155540015 MICRODATA TELEMATION 07547850011 OMNIA COMPUTERS DI ENRICO RANDAZZO 05185750014 REKORDATA 01053440044 INFORMATICA SYSTEM S.R.L. 5650.00 2016-09-27 2016-09-27 5650.00 Z011B6FD99 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO ABBONAMENTO BIENNALE ART E DOSSIER CODICE ABBONAMENTO Q102337 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80009810484 ART & DOSSIER 80009810484 ART & DOSSIER 84.00 2016-10-04 2016-10-04 84.00 Z041A36F27 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.0010/E del 08/06/2016 - cartella sanitaria n. 1 dipendente 08-04-2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08615130013 M.D.L. SERVICES S.r.L. 08615130013 M.D.L. SERVICES S.r.L. 73.89 2016-06-22 2016-06-22 73.89 Z0519EC340 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO fattura n. acquisto libretti assenze 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11274860011 ALFABETA COMUNICAZIONE SNC di CARBONATO PAOLA e GHERLONE ALESSANDRO 11274860011 ALFABETA COMUNICAZIONE SNC di CARBONATO PAOLA e GHERLONE ALESSANDRO 549.00 2016-06-14 2016-07-19 450.00 Z051B44881 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO saldo 75% invoice number INV-2635 DEL 01/08/2016 - CORSO + BUS + SISTEMAZIONE FAMIGLIE - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 9471848250 INFINITY ENGLISH COLLEGE 9471848250 INFINITY ENGLISH COLLEGE 7620.00 2016-09-21 2016-11-11 7620.00 Z07186602A 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.1600009/P del 10/02/2016 - B.O. N. 5 DEL 05/02/2016 - realizzazione nuovo punto rete 2^ piano- Via Bologna 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10448450014 S.A.M.E.T. S.r.L. 10448450014 S.A.M.E.T. S.r.L. 360.00 2016-02-22 2016-02-22 360.00 Z08172F76B 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Acconto Soggiorno linguistico Dublino periodo 27/02-05/03/016 classi 5L - 5BL 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 02033760154 EF EDUCATION 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 03079470278 Obiettivo Lingua S.r.l. 04840530010 OXBRIDGE 13436300159 SCHOOL AND VACATION 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 10655.00 2016-01-15 2016-03-15 10655.00 Z081824B41 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO canone di locazione n. 7 apparecchiature 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05052560017 INFOSISTEMI SRL 05052560017 INFOSISTEMI SRL 6936.00 2016-03-01 2016-11-09 6936.00 Z0819A0F10 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO fattura n. 289e del 02/05/2016 - scambio a Cracovia 20-27 aprile 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 4148.76 2016-06-14 2016-06-22 4148.76 Z091C0F9E0 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.470E del 17/11/2016 - volo aereo Torino-Napoli 02 dicembre prof. cabrini 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 146.40 2016-11-22 2016-11-22 146.40 Z0D17C4B3A 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.27E del 26/01/2016 - acconto viaggio d'istruzione a Berlino periodo: 28-02 03-03 classi 5A - 5C 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05081870015 CAMBER Viaggi 2446762136 CICERONE BERLINO - EMANUELA CORTINOVIS PAULI 3430051977 CICERONE BERLINO - HOLGER GAMPER 02080590041 Club dei Viaggi di Blengini Viaggi srl 11174090016 DAKINI TOURS DI BOAGLIO GLORIA 05117650019 ETLI 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 01753050507 ZAINETTO VERDE 2446762136 CICERONE BERLINO - EMANUELA CORTINOVIS PAULI 3430051977 CICERONE BERLINO - HOLGER GAMPER 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 10819.00 2016-02-05 2016-03-15 10819.00 Z0F1A77A8D 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.15e del 01/07/2016 - b.o. n. 60 del 30/06/2016 - corso di avvicinamento alla mountain bike classi 1a - 1b- 1es- 1cs- 1ds- 2la - 2lb 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08651180013 ASD ANEMOS ITINERARI DEL VENTO 08651180013 ASD ANEMOS ITINERARI DEL VENTO 1449.00 2016-07-13 2016-07-13 1449.00 Z14199106F 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO spettacolo teatrale "dialogo su una simmetria perduta: sonata per la particella di Higgs" - 27-04-2016 classe 4cs 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09196550017 ITACA ASSOCIAZIONE TEATRALE 09196550017 ITACA ASSOCIAZIONE TEATRALE 90.00 2016-04-22 2016-04-22 90.00 Z1519F3A47 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO fattura n. 20164e19064 del 24/5/2016 - bo acquistinrete del 19/05/2016 - acquisto cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 585.89 2016-06-14 480.24 Z1818EEE36 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.61 del 30/03/2016 - bo n. 16 del 10/03/2016 acquisto materiale per laboratorio di fisica 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09743040017 ZAN s.a.s. di Luca Zan e Andrea Zan & C. 09743040017 ZAN s.a.s. di Luca Zan e Andrea Zan & C. 89.28 2016-04-18 2016-04-18 89.28 Z1A1B88E7C 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.441E del 13/10/2016 - viaggio in Spagna 02/11- 07/11 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 2857.04 2016-10-17 2016-11-22 2857.04 Z1C1A52AE9 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.FP000339 del 09/09/2016 - b.o. n. 54 - n. 50 codici accesso ebook card aula zerouno 24 mesi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07962400011 SKILL ON LINE S.R.L. 07962400011 SKILL ON LINE S.R.L. 1500.00 2016-09-21 2016-09-21 1500.00 Z2319DD056 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.111/PA del 14/05/2016 - b.o. n. 41 del 13/05/2016 - n. 29 esami first 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10983510016 Studio Associato Roberto Danile e Paola Danile 10983510016 Studio Associato Roberto Danile e Paola Danile 4303.60 2016-06-07 2016-06-07 4303.60 Z241B0CBCF 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n. - bo n. 64 del 01/09/2016 - trasporto materiale vario da via Pacini a Via Bologna e viceversa 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06451650011 TRASLOCHI GOI S.A.S. DI SOLIMINE GIUSEPPE, SOLIMIN 06451650011 TRASLOCHI GOI S.A.S. DI SOLIMINE GIUSEPPE, SOLIMIN 488.00 2016-10-14 400.00 Z241B8D0E9 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.2238 del 30/11/2016 - b.o. n. 86 del 12/10/2016 - acquisto telefoni cordless+ installazione e manodopera 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05052560017 INFOSISTEMI SRL 05052560017 INFOSISTEMI SRL 799.30 2016-12-20 2016-12-20 799.30 Z271B21DE6 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO saldo fattura n. - b.o. n. 69 acquistinrete del 12/09/2016- acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03141960017 DETERCARTA DI SCUNDI GIUSEPPE 03141960017 DETERCARTA DI SCUNDI GIUSEPPE 783.97 2016-10-17 642.60 Z291B21989 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.E976 del 30/09/2016 - bo acquistinrete del 09/09/2016 acquisto lavagne bianche 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02826600138 LAZZARINI SRL 02826600138 LAZZARINI SRL 969.58 2016-11-15 2016-11-15 969.58 Z291BFBDF7 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.467E del 12/11/2016 - VIAGGIO A TOLOSA PROF. CABRINI E AIMO17-19 NOVEMBRE 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 737.47 2016-11-22 2016-11-22 737.47 Z291C27423 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.0000023/PA del 17/12/2016 - b.o. n. 105 del 22/11/2016 - acquisto schede arduino + componenti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04711240012 FE.ME.T SAS 04711240012 FE.ME.T SAS 506.80 2016-12-23 2016-12-23 506.80 Z2B16D3E3A 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.45/E del 31/01/2016 - saldo b.o. n. 80 del 29/10/2015 acquisto materiale di cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07888140014 CARTA & INCHIOSTRO S.A.S. 07888140014 CARTA & INCHIOSTRO S.A.S. 42.00 2016-03-14 2016-03-14 42.00 Z2D1C6A8CA 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO fattura n. b.o. n. 119 acquistinrete del 07/12/2016 acquisto n. 6 lettori cd 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03878640238 VIRTUAL LOGIC 03878640238 VIRTUAL LOGIC 397.87 2016-12-23 0.00 Z3119EC744 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO fattura n. terminal zucchetti lettore badge radiofrequenza 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10359530010 RARTEK S.R.L. 10359530010 RARTEK S.R.L. 1586.00 2016-06-14 1300.00 Z321B7D2D2 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.16F023003697 del 13/10/2016 - b.o. n. 84 del 10/10/2016 acquisto libri in comodato d'uso 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03978000374 Loescher Editore div. di Zanichelli editore S.p.A. 03978000374 Loescher Editore div. di Zanichelli editore S.p.A. 95.55 2016-11-04 2016-11-04 95.55 Z321D3352C 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO FATTURA N. ACQUISTO N. 12 CHIAVETTE USB WIRELESS 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO VNZRZO82P17I754Z BI.TECH DI VENEZIANO ORAZIO VNZRZO82P17I754Z BI.TECH DI VENEZIANO ORAZIO 322.08 2016-12-23 0.00 Z33172BA7 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO SALDO SOGGIORNO LINGUISTICO A SALAMANCA - FATTURA N. 16/02/001 DEL 25/01/2016 - PERIODO: 28/02/2016- 05/03/2016 CLASSI 4LA-4LB-3LB 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO T24F181HSA655 ACADEMIA MESTER B373298690 COLEGIO DELIBES 02033760154 EF EDUCATION B-41811910 INSTITUTO SAN FERNANDO LVOBNC69D63L219L NEW ENGLISH TRAVEL B373298690 COLEGIO DELIBES 1765.10 2016-03-01 2016-03-01 1765.10 Z331B13CAF 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.433E del 09/09/2016 - Meeting in Grecia 1/10- 07/10 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 2854.40 2016-09-21 2016-09-21 2854.40 Z331B13DAA 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.431E del 09/09/2016 - volo Bruxelles prof. Cabrini 14/09/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 126.48 2016-09-21 2016-09-21 126.48 Z331B3EFEA 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.4E del 28/10/2016 - b.o. n. 75 del 20/09/2016 - acquisto libretti assenze 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11274860011 ALFABETA COMUNICAZIONE SNC di CARBONATO PAOLA e GHERLONE ALESSANDRO 11274860011 ALFABETA COMUNICAZIONE SNC di CARBONATO PAOLA e GHERLONE ALESSANDRO 450.00 2016-12-20 2016-12-20 450.00 Z3419117E1 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.0515040000945 del 30/03/2016 - bo n. 18 del 21/03/2016 - acquisto carrello piattaforma pieghevole 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05602640962 BRICO CENTER 05602640962 BRICO CENTER 50.98 2016-04-18 2016-04-18 50.98 Z371C927CF 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO fattura n. 553/pa del 27/12/2016 - b.o. n. 120 acquistinrete del 16/12/2016 - acquisto n. 2 stampanti Samsung 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04145300010 COPISISTEM SRL 04145300010 COPISISTEM SRL 502.03 2016-12-23 0.00 Z381BB7EBF 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.2072/FE del 31/10/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01486330309 DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. & C. 01486330309 DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. & C. 392.60 2016-12-20 2016-12-20 392.60 Z3E1A0CE7F 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO FATTURA N. ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05776290016 M.A.P.P.I 05776290016 M.A.P.P.I 205.95 2016-06-14 0.00 Z3E1A50FCC 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.0011/E del 14/06/2016 - cartella sanitaria mn. 2 dipendenti - 10.06.2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08615130013 M.D.L. SERVICES S.r.L. 08615130013 M.D.L. SERVICES S.r.L. 46.00 2016-06-22 2016-06-22 46.00 Z40198A0C1 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.100 del 09/05/2016 - b.o. n. 30 del 21/04/2016 - acquisto materiale per laboratorio di biologia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09743040017 ZAN s.a.s. di Luca Zan e Andrea Zan & C. 09743040017 ZAN s.a.s. di Luca Zan e Andrea Zan & C. 399.96 2016-05-26 2016-05-26 399.96 Z41193220D 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.20164G01496 del 13/04/2016 - iscrizione corso di formazione "scuola e fisco" 12 aprile 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 166.50 2016-05-26 2016-05-26 166.50 Z431BECDE5 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.6E del 26/11/2016 - b.o. n. 99 del 09/11/2016 stampa a colori opuscoli per orientamento 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11274860011 ALFABETA COMUNICAZIONE SNC di CARBONATO PAOLA e GHERLONE ALESSANDRO 11274860011 ALFABETA COMUNICAZIONE SNC di CARBONATO PAOLA e GHERLONE ALESSANDRO 690.00 2016-12-20 2016-12-20 690.00 Z431CA025A 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.27/PA/2016 del 29/11/2016 - b.o. n. 106 del 29/11/2016 - acquisto materiale specialistico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08661470016 FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC 08661470016 FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC 280.82 2016-12-20 2016-12-20 280.82 Z45188EE2E 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.00006 del 27/04/2016 - bo n. 12 del 16/02/2016 - trasporto materiale vario dal seminterrato di via Pacini al 1^ piano stessa struttura 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06451650011 TRASLOCHI GOI S.A.S. DI SOLIMINE GIUSEPPE, SOLIMIN 06451650011 TRASLOCHI GOI S.A.S. DI SOLIMINE GIUSEPPE, SOLIMIN 232.00 2016-05-26 2016-05-26 232.00 Z461822028 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.120 del 03/02/2016 - b.o. n. 1 del 21/01/2016 - fornitura dispositivo di radiosincronizzazione dcf 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01804310017 A.S.S.O. S.R.L. 01804310017 A.S.S.O. S.R.L. 320.00 2016-02-22 2016-02-22 320.00 Z47188CE5D 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO iniziativa Agenda storica. Archeologia del genocidio. giornata della memoria 28 e 29 gennaio 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80085600015 ISTITUTO PIEMONTESE PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA 80085600015 ISTITUTO PIEMONTESE PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA 280.00 2016-02-16 2016-02-16 280.00 Z471B16078 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.509/16 del 30/09/2016 - b.o. acquistinrete del 06/09/2016 acquisto switch gs748t-500eus via bologna 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05685260019 CERMA S.A.S. 05685260019 CERMA S.A.S. 334.99 2016-11-04 2016-11-04 334.99 Z491C5EC3E 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO fattura n. b.o. n. 113 del 05/12/2016 - noleggio bus Torino-Milano Centro Asteria e museo del '900 giorno 20/01/2017 classi 5a-5b-5c-5la-5lb Via Bologna 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00468420013 A.T.A.V. VIGO S.p.A. 04922550019 BOUCHARD ENZO & C. 00893890012 BUS COMPANY S.R.L. 00519860019 CAVOURESE S.P.A. 00468420013 A.T.A.V. VIGO S.p.A. 1066.00 2016-12-23 0.00 Z4D1A37615 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO fattura n. 142/PA del 08/06/2016 - esami pet e first 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10983510016 Studio Associato Roberto Danile e Paola Danile 10983510016 Studio Associato Roberto Danile e Paola Danile 299.50 2016-06-14 269.78 Z4D1A7CAFE 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.1868/2016 del 01/07/2016 - B.O. ACQUISTINRETE N. 61 del 01/07/2016 acquisto wireless controller 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02048930206 KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. 02048930206 KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. 790.00 2016-09-27 2016-09-27 790.00 Z4F198F91E 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO farrura n. 20164E15387 DEL 29/04/2016 - B.O. N. 32 DEL 22/0472016 - ACQUISTO SOFTWARE BONUS 500 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 610.00 2016-06-14 500.00 Z501C4515A 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.477E del 12/12/2016 - noleggio bus 25/11/2016 per le delegazioni presenti a Torino 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 272.73 2016-12-15 2016-12-15 272.73 Z511BF6F86 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.6649 del 22/11/2016 - b.o. acquistinrete del 10/11/2016- acquisto n. 2 pc + monitor 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 S.R.L. 01121130197 C2 S.R.L. 892.50 2016-12-20 2016-12-20 892.50 Z541912C45 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.FATTPA 4_16 del 06/07/2016 - b.o. n. 19 del 21/03/2016 - contratto pre-pagato 10 ore per interventi sulla rete 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07089790013 ELCOM DI DUCHI MASSIMO 07089790013 ELCOM DI DUCHI MASSIMO 510.00 2016-07-20 2016-07-20 510.00 Z541B69773 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.2016341 del 20/10/2016 - bon. 81 del 03/10/2016 - acquisto n. 3 trasformatori per dispositivi ac adaptor dc 9v 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03308860133 Grisoni Sistemi Didattici snc 03308860133 Grisoni Sistemi Didattici snc 110.00 2016-11-09 2016-11-09 110.00 Z55197AD60 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.65/PA del 21/04/2016 - b.o. n. 24 del 19/04/2016 - n. 34 esami pet 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10983510016 Studio Associato Roberto Danile e Paola Danile 10983510016 Studio Associato Roberto Danile e Paola Danile 2681.92 2016-05-10 2016-05-10 2681.92 Z551B3A6B8 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.340-2016 del 26/09/2016 - B.O. N. 73 ACQUISTINRETE materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03141960017 DETERCARTA DI SCUNDI GIUSEPPE 03141960017 DETERCARTA DI SCUNDI GIUSEPPE 566.40 2016-10-17 2016-10-17 566.40 Z571969776 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO fattura n. 480 del 30/0472016 - b.o. n. 23 del 13/04/2016 - noleggio bus Montaldo Dora 27-28 e 29 aprile 2016 classi 1la-1lb- 1a- 1b- 1c- 1d 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00468420013 A.T.A.V. VIGO S.p.A. 04922550019 BOUCHARD ENZO & C. 00893890012 BUS COMPANY S.R.L. 00519860019 CAVOURESE S.P.A. 00519860019 CAVOURESE S.P.A. 1350.00 2016-06-14 1227.27 Z5D1979705 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.46 del 05/07/2016 - materiali e comunicazione progetto Meridiano d'Europa 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97590480014 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ACMOS 97590480014 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ACMOS 15515.22 2016-07-20 2016-07-20 15515.22 Z5D19FD402 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO fattura n. 196-2016 del 28/05/2016- b.o.a cquistinrete del 23/05/2016 materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03141960017 DETERCARTA DI SCUNDI GIUSEPPE 03141960017 DETERCARTA DI SCUNDI GIUSEPPE 321.47 2016-06-14 263.50 Z5D1C5EEB1 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO FATTURA N. - B.O. N. 114 ACQUISTINRETE DEL 05/12/2016 ACQUISTO VIDEOPROIETTORE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03092070824 MANLIO MASSARA & C. SRL 03092070824 MANLIO MASSARA & C. SRL 285.48 2016-12-23 0.00 Z5E18733DD 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.0000009/PA del 30/04/2016 - bo n. 6 del 10/02/2016 - pulizia a seguito atto vandalico piano seminterrato 04 e 05 febbraio 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06576880014 I.P.S. SRL UNIPERSONALE 06576880014 I.P.S. SRL UNIPERSONALE 850.00 2016-05-26 2016-05-26 850.00 Z5E1A94231 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.FATTPA 6_16 del 14/07/2016 - b.o. n. 62 del 11/07/2016 - acquisto mensola per armadio rack 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07089790013 ELCOM DI DUCHI MASSIMO 07089790013 ELCOM DI DUCHI MASSIMO 30.00 2016-07-20 2016-07-20 30.00 Z5F17E5E31 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO saldo fattura n. 1e del 07/01/2016 - volo Torino-Bruxelles periodo: 03/10 febbraio 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 2189.99 2016-01-15 2016-06-30 2189.99 Z5F1C6562E 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO fattura n. - b.o. n. 116 del 06/12/2016 - acquisto switch + cuffie 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08836230014 tecsystems 08836230014 tecsystems 242.78 2016-12-23 0.00 Z5F1C692F8 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.192/PA del 20/12/2016 - prenotazione n. 1433 evento "la banalità del male" 20-01-2017 n. 90 alunni classi 5a-5b-5c-5la-5lb 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00584390983 ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO - CENTRO ASTERIA 00584390983 ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO - CENTRO ASTERIA 865.57 2016-12-23 2016-12-23 865.57 Z621878E2A 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.56-2016 del 15/02/2016 - b.o. n. 7 acquistinrete del 11/02/2016- acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03141960017 DETERCARTA DI SCUNDI GIUSEPPE 03141960017 DETERCARTA DI SCUNDI GIUSEPPE 277.80 2016-03-01 2016-03-01 277.80 Z641BDFD20 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.18pa del 22/11/2016 - b.o. n. 98 del 04/11/2016 intervento idraulico bagni V. Pacini 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10210400015 A.L.IMPIANTI DI ARISTIDE LUIGI 10210400015 A.L.IMPIANTI DI ARISTIDE LUIGI 490.00 2016-12-15 2016-12-15 490.00 Z651B95816 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.10802 del 24/10/2016 -bo acquistinrete n. 88 del 14/10/2016 - acquisto materiale di pulizia Via Pacini 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04610760011 CANTELLO S.R.L. 04610760011 CANTELLO S.R.L. 336.30 2016-11-09 2016-11-09 336.30 Z661B5D930 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.1047 FP del 26/10/2016 - bo acquistinrete n. 79 del 29/09/2016 - acquisto materiale per palestre Via Pacini 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08552720016 VOLLEY & SPORT SRL 08552720016 VOLLEY & SPORT SRL 862.31 2016-11-09 2016-11-09 862.31 Z661BBB358 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO fattura n. - b.o. n. 94 del 25/10/2016 - acquisto palloni hit ball 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97543690016 HIT BALL PROMOTIONS 97543690016 HIT BALL PROMOTIONS 78.75 2016-12-23 0.00 Z671D31C3D 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO compenso progetto certificazione lingue prof.ssa Margherita Stola - n. 8 ore pet + n. 10 ore corso Fce Via Bologna + n. 8 ore corso Fce Via Pacini - contratto n. 362 prot. n. 5775/2fp del 24/11/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07511830015 MARGHERITA STOLA 07511830015 MARGHERITA STOLA 5387.21 2016-12-23 0.00 Z681907082 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.196/E del 30/03/2016 - b.o. n. 17 acquistinrete del 17/03/2016 - acquisto carta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07888140014 CARTA & INCHIOSTRO S.A.S. 07888140014 CARTA & INCHIOSTRO S.A.S. 692.00 2016-05-26 2016-05-26 692.00 Z691BD9A77 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.2036 del 14/12/2016 - gruppo 1 - Edimburgo n. 47 studenti volo easyjet 28-02-2017 06-03-2017 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02080590041 Club dei Viaggi di Blengini Viaggi srl PLLPLA60R25L219J EFFETA' TOUR 03079470278 Obiettivo Lingua S.r.l. 04840530010 OXBRIDGE 04265600264 VIVIMONDO SRL 03079470278 Obiettivo Lingua S.r.l. 7990.00 2016-12-21 2016-12-21 7990.00 Z6A1A347F9 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO fattura n. b.o. acquistinrete del 07/06/2016 acquisto toner 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04145300010 COPISISTEM SRL 04145300010 COPISISTEM SRL 292.80 2016-06-14 240.00 Z6B1824D6D 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO canone di locazione informatica n. 8 asus 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05052560017 INFOSISTEMI SRL 05052560017 INFOSISTEMI SRL 1147.20 2016-03-01 2016-11-09 1147.20 Z6B1B5A0B0 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.1102 del 24/10/2016 - b.o. n. 78 del 28/09/2016 noleggio bus gita a Lecco 06/10/2016 classi 2cs-2ds 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00468420013 A.T.A.V. VIGO S.p.A. 04922550019 BOUCHARD ENZO & C. 00893890012 BUS COMPANY S.R.L. 00519860019 CAVOURESE S.P.A. 00519860019 CAVOURESE S.P.A. 618.18 2016-12-15 2016-12-15 618.18 Z6E183F3D6 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.16F0FM000007 del 12/02/2016 - iscrizione seminario facilitare l'apprendimento dell'italiano l2 12-02-2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03978000374 Loescher Editore div. di Zanichelli editore S.p.A. 03978000374 Loescher Editore div. di Zanichelli editore S.p.A. 780.00 2016-03-01 2016-03-01 780.00 Z6F1B97A28 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.39 del 20/10/2016 - bo acquistinrete n.90 del 14/10/2016acquisto 150 licenze aviraprofessional security educational 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01523860094 TECNOSISTEMI SRL 01523860094 TECNOSISTEMI SRL 886.50 2016-11-09 2016-11-09 886.50 Z7019134CC 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.20164E07633 del 01/03/2016 - abbonamento periodico VOPAIS 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 90.00 2016-04-18 2016-04-18 90.00 Z711A49E15 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO fattura n. 12 pa del 31/05/2016 - trasporto e trattamento rifiuti elettronici ed elettrici pericolosi e non pericolosi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10425220018 TRANSISTOR S.R.L. 10425220018 TRANSISTOR S.R.L. 629.52 2016-06-15 516.00 Z721B983CA 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.20164G03882 del 04/11/2016 - corso di aggiornamento i nuovi obblighi di pubblicazione per le scuole 28-10-2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 235.00 2016-12-20 2016-12-20 235.00 Z7319838D8 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.2/14 del 26/04/2016 - b.o. n. 26 del 19/04/2016- acquisto badges magnetici 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10359530010 RARTEK S.R.L. 10359530010 RARTEK S.R.L. 25.00 2016-05-26 2016-05-26 25.00 Z7A1985D0C 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO fattura n. 2016e15271 del 28/04/2016 - b.o. acquistinrete del 20/04/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 158.06 2016-06-14 129.56 Z7A1AC06C6 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.8 del 18/07/2016 - contratto prot. n. 3084/a.7.m del 08/07/2016 Cosenza acconto 10 ore contratto manutenzione rete scolastica 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08836230014 tecsystems 08836230014 tecsystems 424.32 2016-07-25 2016-07-25 424.32 Z7A1C43188 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO fattura n. - b.o. n. 108 del 29/11/2016 - stampa fronte retro a colori t-shirt 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04290430018 FOTO OFFSET 04290430018 FOTO OFFSET 200.00 2016-12-23 0.00 Z7D1B12773 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.4716044285 del 26/07/2016 - tappeto grigio sparkling 115x200 periodo: 01 luglio - 30 settembre 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00826650152 CWS-boco Italia S.p.A. 00826650152 CWS-boco Italia S.p.A. 198.45 2016-09-06 2016-09-06 198.45 Z7E1988653 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO fattura n. b.o. acquistinrete del 20/04/2016 - acquisto targhe in alluminio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 143.96 2016-06-14 118.00 Z7E1D2ED7E 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n. - contratto prot. n. 3084/a.7.m del 08/07/2016 Cosenza SALDO 30 ore contratto manutenzione rete scolastica 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08836230014 tecsystems 08836230014 tecsystems 1272.96 2016-12-23 0.00 Z801C19B5F 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO pagamento assicurazione per n. 1180 ALUNNI + N. 61 DOCENTI a.s. 2016/17 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. 8066.50 2016-12-01 2016-12-01 8066.50 Z821D29E2C 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO ditta Ferramenta del Borgo- acquisto materiale tecnico specialistico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08661470016 FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC 08661470016 FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC 164.90 2016-12-23 0.00 Z83174177E 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.381 FP del 09/03/2016 BO acquistinrete n. 13 del 18/02/2016 materiale per palestre 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08552720016 VOLLEY & SPORT SRL 08552720016 VOLLEY & SPORT SRL 391.33 2016-03-30 2016-03-30 391.33 Z861C0FF22 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.8 del 14/12/2016 - acconto viaggio d'istruzione a MADRID daol 13 al 17 marzo 2017 57 alunni + 4 docenti classi 5b-5cs-5ds via Pacini 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05081870015 CAMBER Viaggi 02080590041 Club dei Viaggi di Blengini Viaggi srl 01554910511 GHIBELLINA VIAGGI E CULTURA 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 09992800012 MELASPASSO VIAGGI S.N.C. 09992800012 MELASPASSO VIAGGI S.N.C. 11172.00 2016-12-20 2016-12-20 11172.00 Z87172F755 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO saldo fattura n. 9E del 13/01/2016 - Acconto Soggiorno linguistico Greenwich periodo 27/02-04/03/016 classi 4B - 4CS - 4DS 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02033760154 EF EDUCATION 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 03079470278 Obiettivo Lingua S.r.l. 04840530010 OXBRIDGE 13436300159 SCHOOL AND VACATION 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 21793.13 2016-01-15 2016-03-15 21793.13 z8818a08f7 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.34/PA del 19/02/2016 - iscrizione allievi programma formativo students lab - CUP D19J15071470001 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06435711210 IGS SRL-impresa sociale 06435711210 IGS SRL-impresa sociale 2901.00 2016-03-25 2016-11-17 2901.00 Z881923A30 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO fattura n. pa 000166 del 04/05/2016- visita didattica Reggia di Venaria 06/05/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09903230010 CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURA 09903230010 CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURA 632.00 2016-06-14 2016-06-22 632.00 Z881D19033 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Fattura n. acquisto n. 12 box p-case 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00900060708 PUNTO EXE 00900060708 PUNTO EXE 1952.00 2016-12-23 0.00 Z891B0CE85 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.1600049/P del 16/09/2016 - B.O. N. 65 DEL 01/09/2016 SPOSTAMENTO PUNTO PRESA TELEFONICA DA AULA 36 AD AULA 35 DEL 1^ PIANO- SISTEMAZIONE LINEE ELETTRICHE UFFICIO DSGA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10448450014 S.A.M.E.T. S.r.L. 10448450014 S.A.M.E.T. S.r.L. 813.00 2016-10-04 2016-10-04 813.00 Z8A1B6FD44 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO ABBONAMENTO ANNO 2017 1 COPIA AMMINISTRARE LA SCUOLA + 1 COPIA DIRIGERE LA SCUOLA COD. CLIENTE 7452 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL 140.00 2016-10-04 2016-10-04 140.00 Z8C18977F4 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.20164G01102 del 16/03/2016 - iscrizione corso di formazione "La gestione dei PON" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 99.00 2016-05-03 2016-05-03 99.00 Z8F188042F 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.40 del 30/04/2016 - b.o. n. 10 del 12/02/2016 noleggio bus Luoghi Manzoniani 01/04 08/04 15/04 classi 2la - 2lb - 2c - 2d- 2a- 2b Via Bologna 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00468420013 A.T.A.V. VIGO S.p.A. 04922550019 BOUCHARD ENZO & C. 00893890012 BUS COMPANY S.R.L. 00519860019 CAVOURESE S.P.A. 00468420013 A.T.A.V. VIGO S.p.A. 1740.00 2016-05-16 2016-05-16 1740.00 Z911A62612 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO CORSO + BUS + SISTEMAZIONE FAMIGLIE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 9832327D00 PARTNERSHIP INTERNATIONAL IRELAND 9832327D00 PARTNERSHIP INTERNATIONAL IRELAND 11725.50 2016-06-14 2016-10-26 11725.50 Z9219BA7DB 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.36/PA del 29/04/2016 - b.o. n. 36 del 04/05/2016 - acquisto materiale di laboratorio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01080490327 Kairosafe Srl 01080490327 Kairosafe Srl 216.00 2016-05-16 2016-05-16 216.00 Z921BD2709 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.FP000422 del 03/11/2016 -BO N.97 del 02/11/2016 acquisto skill card 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07962400011 SKILL ON LINE S.R.L. 07962400011 SKILL ON LINE S.R.L. 1200.00 2016-11-09 2016-11-09 1200.00 Z931890FF3 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.20164E06196 del 18/02/2016 - bo acquistinrete n. 14 del 17/02/2016 acquisto materiale di cancelleria + registro diplomi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 68.97 2016-04-18 2016-04-18 68.97 Z931B9676D 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.20164E36093 del 25/10/2016 - b.o. n. 89 acquistinrete del 14/10/2016 acquisto cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 308.40 2016-12-15 2016-12-15 308.40 Z931C5673C 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO fattura n. - b.o. n. 110 del 02/12/2016 - RIPARAZIONE ASCENSORE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04982340012 GRUPPO SIMET SRL 04982340012 GRUPPO SIMET SRL 3976.94 2016-12-23 0.00 Z951B7D403 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.FATTPA 6_16 del 29/10/2016 - B.O. N. 85 DEL 11/10/2016 ACQUISTO LIBRI IN PRESTITO D'USO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07318400012 WORLDBOOKS SAS 07318400012 WORLDBOOKS SAS 1288.13 2016-12-02 2016-12-02 1288.13 Z9919C7D86 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO fattura n. 20164e18673 del 20/05/2016 - bo acquistinrete del 09/05/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 488.62 2016-06-14 400.51 Z991BFAA26 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura N. del - cartella sanitaria n. 10 dipendenti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08615130013 M.D.L. SERVICES S.r.L. 08615130013 M.D.L. SERVICES S.r.L. 283.00 2016-12-23 0.00 Z9B1987B83 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.149-2016 del 22/04/2016 - b.o. acquistinrete n. 28 del 20/04/2016 - acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03141960017 DETERCARTA DI SCUNDI GIUSEPPE 03141960017 DETERCARTA DI SCUNDI GIUSEPPE 468.37 2016-05-16 2016-05-16 468.37 Z9E1D016C4 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO saldo fattura n. gruppo Spaggiari - acquisto pacchetto 5000 sms alta qualità 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 732.00 2016-12-23 0.00 Z9F1C42BD1 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO fattura n. 28/16 pa del 27/12/2016 - b.o. n. 107 del 29/11/2016 - interventi di riparazione impianto di illuminazione sedi Via Pacini e Via Bologna 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01977460011 C.E.T.P. CONSORZIO ELETTRICISTI DI TORINO E PROVINCIA S.C. 01977460011 C.E.T.P. CONSORZIO ELETTRICISTI DI TORINO E PROVINCIA S.C. 4944.09 2016-12-23 0.00 ZA11CB0A56 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.4E del 22/12/2016 - soggiorno ad Alpette n. 49 alunni dal 23 al 25 novembre 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10803650018 Cos Geniale Societ Cooperativa 10803650018 Cos Geniale Societ Cooperativa 5345.45 2016-12-23 2016-12-23 5345.45 ZA21BDFD2B 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO TOIS01800R ISCRIZIONE OLIMPIADI DI FISICA A.S. 2016/17 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00383360369 A.I.F. ASSOCIAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DELLA FISICA 00383360369 A.I.F. ASSOCIAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DELLA FISICA 80.00 2016-11-04 2016-11-04 80.00 ZA3173F5F5 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO saldo fattura n. 01 del 08/01/2016 - Acconto Viaggio d'istruzione a Lisbona periodo 29/02-04/03/2016 classi 5B - 5C - 5CS 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05081870015 CAMBER Viaggi 02080590041 Club dei Viaggi di Blengini Viaggi srl 11174090016 DAKINI TOURS DI BOAGLIO GLORIA 05117650019 ETLI 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 01753050507 ZAINETTO VERDE 02080590041 Club dei Viaggi di Blengini Viaggi srl 8772.00 2016-01-15 2016-01-15 8772.00 ZA317F5F5 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.56 del 05/03/2016 saldo Viaggio d'istruzione a Lisbona periodo 29/02-04/03/2016 classi 5B - 5C - 5CS 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05081870015 CAMBER Viaggi 02080590041 Club dei Viaggi di Blengini Viaggi srl 11174090016 DAKINI TOURS DI BOAGLIO GLORIA 05117650019 ETLI 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 01753050507 ZAINETTO VERDE 02080590041 Club dei Viaggi di Blengini Viaggi srl 22848.00 2016-03-14 2016-03-15 22848.00 ZA41A5F158 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.FATTPA 4_16 del 22/07/2016 - b.o. n. 56 del 22/06/2016 - acquisto targa in alluminio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05675890015 A.R. Pubblicità 05675890015 A.R. Pubblicità 204.92 2016-07-25 2016-07-25 204.92 ZA517B89DD 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.274 del 24/02/2016 - spettacolo in lingua spagnola "tenor deejay e don juan que no te esperas" - 04/03/2016 - n. 100 studenti classi 1lb-2la- 2lb-3la 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12342861007 Mater Lingua s.r.l 12342861007 Mater Lingua s.r.l 1200.00 2016-03-02 2016-03-02 1200.00 ZA51B3B17F 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.10708 del 05/10/2016 - bo acquistinrete n.74 del 19/09/2016 - acquisto maetriale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04610760011 CANTELLO S.R.L. 04610760011 CANTELLO S.R.L. 254.30 2016-10-26 2016-10-26 254.30 ZA51B5CEB7 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO saldo fattura n. 2/24 del 28/09/2016 contartto di assistenza sistema di rilevazione presenze 28/09/2016 - 28/09/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10359530010 RARTEK S.R.L. 10359530010 RARTEK S.R.L. 428.24 2016-10-26 351.02 ZA51C65861 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO fattura n. b.o. n. 117 del 06/12/2016 - realizzazione di n. 1 punto rete dati 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01053440044 INFORMATICA SYSTEM S.R.L. 01053440044 INFORMATICA SYSTEM S.R.L. 120.78 2016-12-23 0.00 ZA81BBF723 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO fattura n. 586/e del 25/11/2016 - b.o. n. 95 acquistinrete del 25/10/2016 - acquisti cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07888140014 CARTA & INCHIOSTRO S.A.S. 07888140014 CARTA & INCHIOSTRO S.A.S. 463.03 2016-12-23 0.00 ZA9188E8C7 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.7PA del 23/02/2016 - b.o. n. 11 del 16/02/2016 lavori di manutenzione bagni Via Pacini 2^ piano 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10210400015 A.L.IMPIANTI DI ARISTIDE LUIGI 10210400015 A.L.IMPIANTI DI ARISTIDE LUIGI 320.00 2016-04-18 2016-04-18 320.00 ZAA1B91A49 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.726 del 21/10/2016 - bo n.87 del 13/10/2016 intervento di messa in fase impianti di orologi sede Via Bologna 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01804310017 A.S.S.O. S.R.L. 01804310017 A.S.S.O. S.R.L. 233.00 2016-11-09 2016-11-09 233.00 ZAA1C5096D 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO fattura n. - b.o. n. 109 del 01/12/2016 - acquisto switch 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08836230014 tecsystems 08836230014 tecsystems 91.50 2016-12-23 0.00 ZAB1C270F0 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO fattura n. 46702 del 13/12/2016 - B.O. n. 104 del 22/11/2016 acquisto camici - gilet e scarpe antinfortunistiche 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03785080015 CASA DELLA TUTA S.R.L. 03785080015 CASA DELLA TUTA S.R.L. 1266.36 2016-12-23 0.00 ZAD1332F0B 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.1969 del 31/12/2015 - copie eccedenti copy konica bizhub c250 periodo : 31 dicembre 2014 - 31 dicembre 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05052560017 INFOSISTEMI SRL 05052560017 INFOSISTEMI SRL 1508.82 2016-03-01 2016-03-01 1508.82 ZAD188CD6C 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO iniziativa DI FRONTE AL MALE - 26/01/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97761580014 ASSOCIAZIONE MILGRAM 97761580014 ASSOCIAZIONE MILGRAM 250.00 2016-02-16 2016-02-16 250.00 ZAD1C651B6 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO fattura n. 634/e del 11/12/2016 b.o. n. 115 acquistinrete del 06/12/2016 - acquisto cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07888140014 CARTA & INCHIOSTRO S.A.S. 07888140014 CARTA & INCHIOSTRO S.A.S. 422.16 2016-12-23 0.00 ZAE19E3879 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO FATTURA N. 20164G02136 ISCRIZIONE CORSO CODICE CONTRATTI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 125.00 2016-06-14 2016-07-13 125.00 ZAE1B6B49C 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.2239 del 30/11/2016 - b.o. n. 82 del 03/10/2016 - acquisto batterie + carica batterie usb per portatile asus t100 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05052560017 INFOSISTEMI SRL 05052560017 INFOSISTEMI SRL 416.50 2016-12-20 2016-12-20 416.50 ZB01878E99 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.57-2016 del 15/02/2016 - B.O. N. 9 acquistinrete del 11/02/2016 - acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03141960017 DETERCARTA DI SCUNDI GIUSEPPE 03141960017 DETERCARTA DI SCUNDI GIUSEPPE 186.10 2016-03-01 2016-03-01 186.10 ZB01BD99FE 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.2037 del 14/12/2016 - gruppo 2 Edimburgo volo easyjet n. 39 studenti 06-03-2017 12-03-2017 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02080590041 Club dei Viaggi di Blengini Viaggi srl PLLPLA60R25L219J EFFETA' TOUR 03079470278 Obiettivo Lingua S.r.l. 04840530010 OXBRIDGE 04265600264 VIVIMONDO SRL 03079470278 Obiettivo Lingua S.r.l. 7410.00 2016-12-21 2016-12-21 7410.00 ZB119A2224 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO VISITE GUIDATE 2 IN LINGUA ITALIANA E 1 IN FRANCESE - 02 MAGGIO 2016 - GITA A CHAMBERY N. 65 ALUNNI + 5 ACCOMPAGNATORI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 43793757477 SERVICE VILLE D'ART ET D'HISTOIRE CENTRE D'INTERPRETATION DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE HOTEL DE CORDON 43793757477 SERVICE VILLE D'ART ET D'HISTOIRE CENTRE D'INTERPRETATION DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE HOTEL DE CORDON 285.00 2016-04-28 2016-04-28 285.00 ZB11B97951 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.995 del 05/12/2016 - spettacolo in francese del 14/12 Calais - Bastille France theatre classi 3la-4la-5la 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12342861007 Mater Lingua s.r.l 12342861007 Mater Lingua s.r.l 648.00 2016-12-20 2016-12-20 648.00 ZB21969C61 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.38 del 14/06/2016 - progetto Meridiano d'Europa vitto e alloggio fornitori Forguest Oktogon, Adagio Hostels, Krizia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97590480014 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ACMOS 97590480014 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ACMOS 13884.01 2016-06-22 2016-06-22 13884.01 ZB2196C61 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.45 del 05/07/2016 - trasporti in Ungheria progetto Meidiano d'Europa 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97590480014 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ACMOS 97590480014 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ACMOS 8099.99 2016-07-20 2016-07-20 8099.99 ZB317D2C60 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.56E del 10/02/2016 - acconto viaggio d'istruzione a Ravenna 02-04 marzo classi 3A - 3B -3C Via Bologna 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05081870015 CAMBER Viaggi 02080590041 Club dei Viaggi di Blengini Viaggi srl 11174090016 DAKINI TOURS DI BOAGLIO GLORIA 05117650019 ETLI 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 01753050507 ZAINETTO VERDE 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 9610.00 2016-03-14 2016-03-14 9610.00 ZB319B9B2E 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO fattura n. 6/pa del 12/05/2016 - b.o. n. 37 del 04/05/2016- voli per cork n. 3 partcecipanti 11-07/ 03-10-2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02080590041 Club dei Viaggi di Blengini Viaggi srl 02080590041 Club dei Viaggi di Blengini Viaggi srl 1317.00 2016-06-14 2016-06-16 1317.00 ZB41824C83 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO pagamento fattura n. 2626 del 31/12/2016 copie effettuate fotocopiatore Konica Bizhub c250 periodo: 01-01-2016 31-12-2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05052560017 INFOSISTEMI SRL 05052560017 INFOSISTEMI SRL 2335.09 2016-12-23 0.00 ZB41B790DF 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.442E del 13/10/2016 - trasferimento scuola-aeroporto a/r Meeting in Grecia 1/10- 07/10 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 500.01 2016-10-17 454.55 ZB6172DAD2 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.00007 del 19/01/2016 VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BRUXELLES 29-02 04-03 2016 CLASSI 4A-4B-4C 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05081870015 CAMBER Viaggi 02080590041 Club dei Viaggi di Blengini Viaggi srl 11174090016 DAKINI TOURS DI BOAGLIO GLORIA 05117650019 ETLI 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 01753050507 ZAINETTO VERDE 11174090016 DAKINI TOURS DI BOAGLIO GLORIA 14728.00 2016-01-27 2016-03-25 14728.00 ZB81B23B2D 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO saldo fattura n. - b.o. n. 70 acquistinrete del 12/09/2016- acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04610760011 CANTELLO S.R.L. 04610760011 CANTELLO S.R.L. 620.36 2016-10-17 508.49 ZB81D0005C 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO DITTA IC TECHNOLOGY SRL - ACQUISTO PC CENTRALINO VIA BOLOGNA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08307231210 IC TECHNOLOGY S.R.L. 08307231210 IC TECHNOLOGY S.R.L. 176.90 2016-12-23 0.00 ZBB1BC17B6 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.265 del 30/11/2016 - b.o. n. 96 del 26/10/2016 - noleggio bus gita ad Alpette 23-11 25-.11 classi 1fse - 1gse 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00468420013 A.T.A.V. VIGO S.p.A. 04922550019 BOUCHARD ENZO & C. 00893890012 BUS COMPANY S.R.L. 00519860019 CAVOURESE S.P.A. 00893890012 BUS COMPANY S.R.L. 527.28 2016-12-20 2016-12-20 527.28 ZBC19903DE 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO fattura n. 70 del 23/05/2016 - b.o. n. 33 del 22/04/2016 - noleggio bus gita a Chambery 02-05-2016 classi 1la-1lc-2la 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00468420013 A.T.A.V. VIGO S.p.A. 04922550019 BOUCHARD ENZO & C. 00893890012 BUS COMPANY S.R.L. 00519860019 CAVOURESE S.P.A. 00468420013 A.T.A.V. VIGO S.p.A. 1502.00 2016-06-14 2016-06-22 1502.00 ZBD1D31CDE 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento imponibile Fattura n. del . saldo fattura n. - n.100 ore sportello psicologico d'ascolto 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 02037450182 GIANNA GIULIANO 02037450182 GIANNA GIULIANO 2870.00 2016-12-23 0.00 ZBE1C48688 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO visita percorso scuola + laboratorio "scriviamo in bella" + lab. "primo giorno di scuola" + lab. "l'educazione el giovane marchese" giorno 05/12/2016 n. 62 alunni 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09391660017 FONDAZIONE TANCREDI DI BAROLO 09391660017 FONDAZIONE TANCREDI DI BAROLO 930.00 2016-12-23 0.00 ZC014F3A41 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO pagamento assicurazione per n. 7 docenti a.s. 2015/16 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. 45.50 2016-03-25 2016-03-25 45.50 ZC21B984C3 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.245 del 26/10/2016 - bo n. 91 del 14/10/2016 acquisto materiale per laboratorio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09743040017 ZAN s.a.s. di Luca Zan e Andrea Zan & C. 09743040017 ZAN s.a.s. di Luca Zan e Andrea Zan & C. 160.00 2016-11-15 2016-11-15 160.00 ZC419A99FA 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.20164E13387 del 16/04/2016 - acquisto n. 2 Bergantini 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 120.00 2016-06-07 2016-06-07 120.00 ZC51B03BEF 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO RINNOVO A HOSTING JOOMLA ENTRY - VERS. 1.1. TRIENNALE CAUSALE: DNF643696 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08505460017 COLT ENGINE S.R.L. 08505460017 COLT ENGINE S.R.L. 248.97 2016-08-30 2016-08-30 248.97 ZC51C1421E 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.6269 del 17/11/2016 - b.o. n. 103 acquistinrete del 17/11/2016 acquisto n. 3 pc Lenovo Via Pacini 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13221010153 SIMPATICO NETWORK S.R.L. 13221010153 SIMPATICO NETWORK S.R.L. 438.00 2016-12-15 2016-12-15 438.00 ZC61A73C1A 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.17/PA/2016 del 01/07/2016- bo n. 59 del 29/06/2016 - fornitura e sostituzione serratura porta segreteria Via Bologna 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08661470016 FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC 08661470016 FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC 180.33 2016-07-13 2016-07-13 180.33 ZC7199FFDF 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.46 del 29/04/2016 - b.o. n. 34 acquistinrete del 28/04/2016 - acquisto n. 20 licenze office 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00807370309 DIAL INFORMATICA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE 00807370309 DIAL INFORMATICA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE 1018.00 2016-05-19 2016-05-19 1018.00 ZC71B1E118 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.20164E29383 del 13/09/2016 - b.o. parziale acquistinrete del 08/09/2016 acquisto registri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 291.50 2016-11-04 2016-12-15 291.50 ZC71B2F78C 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.631 del 15/09/2016 - b.o. n. 72 del 15/09/2016b intervento di messa in fase impianti di orologi installati in Via Bologna 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01804310017 A.S.S.O. S.R.L. 01804310017 A.S.S.O. S.R.L. 110.00 2016-09-27 2016-09-27 110.00 ZC81A0CE6F 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO fattura n. acquisto badges radiofrequenza 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10359530010 RARTEK S.R.L. 10359530010 RARTEK S.R.L. 366.00 2016-06-14 300.00 ZC81B51CE1 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.983 del 30/09/2016 - gita a Lecco 28-09-2016 n. 59 alunni classi 2a-2b-2es Via Pacini 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00468420013 A.T.A.V. VIGO S.p.A. 04922550019 BOUCHARD ENZO & C. 00893890012 BUS COMPANY S.R.L. 00519860019 CAVOURESE S.P.A. 00519860019 CAVOURESE S.P.A. 1054.55 2016-11-15 2016-11-15 1054.55 ZC91958157 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.00008 del 13/09/2016 - b.o. n. 20 del 08/04/2016 - trasporto banchi e sedie da Via Bologna a Via Pacini 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06451650011 TRASLOCHI GOI S.A.S. DI SOLIMINE GIUSEPPE, SOLIMIN 06451650011 TRASLOCHI GOI S.A.S. DI SOLIMINE GIUSEPPE, SOLIMIN 210.00 2016-10-26 2016-10-26 210.00 ZCA1A73C33 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.18/PA/2016 del 01/07/2016 - b.o. n. 58 del 28/06/2016- fornitura materiale per manutenzione 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08661470016 FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC 08661470016 FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC 61.07 2016-07-13 2016-07-13 61.07 ZCD1B58E00 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.510/E del 30/09/2016 - bo acquistinrete del 28/09/2016 acquisto cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07888140014 CARTA & INCHIOSTRO S.A.S. 07888140014 CARTA & INCHIOSTRO S.A.S. 700.47 2016-11-15 2016-11-15 700.47 ZCE1895CA4 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.66/PA del 27/02/2016 - b.o. acquistinrete n. 15 del 18/02/2016 - acquisto materiale informatico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04145300010 COPISISTEM SRL 04145300010 COPISISTEM SRL 413.50 2016-03-14 2016-03-14 413.50 ZD01A07F36 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO FATTURA N. ACQUISTO NOTEBOOK ASUS 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04145300010 COPISISTEM SRL 04145300010 COPISISTEM SRL 573.40 2016-06-14 470.00 ZD31823A65 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento imp. Fattura n.20164E02559 del 25/01/2016 - b.o. n. 2 acquistinrete - acquisto materiale di cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 365.58 2016-02-05 357.31 ZD3198354E 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.FP000226 del 22/04/2016 - B.O. N. 25 DEL 19/04/2016 - ACQUISTO SKILLS CARDS 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07962400011 SKILL ON LINE S.R.L. 07962400011 SKILL ON LINE S.R.L. 400.00 2016-04-27 2016-04-27 400.00 ZD4198E31E 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.183 del 29/04/2016 - b.o. n. 31 acquistinrete del 28/04/2016 - acquisto hard disk esterno 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03614790875 AP SISTEMI DI MACI PAOLO E CARBONE ALESSANDRO S.N.C. 03614790875 AP SISTEMI DI MACI PAOLO E CARBONE ALESSANDRO S.N.C. 74.00 2016-05-26 2016-05-26 74.00 ZD81A36C7C 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO fattura n. b.o. acquistinrete del 08/06/2016 - acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03141960017 DETERCARTA DI SCUNDI GIUSEPPE 03141960017 DETERCARTA DI SCUNDI GIUSEPPE 245.71 2016-06-14 201.40 ZDA1969A6A 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.9pa del 14/04/2016 - B.O. N. 22 DEL 13/04/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10210400015 A.L.IMPIANTI DI ARISTIDE LUIGI 10210400015 A.L.IMPIANTI DI ARISTIDE LUIGI 525.00 2016-05-10 2016-05-10 525.00 ZE0187CA99 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.20164E03723 del 01/02/2016 - abbonamento italia scuola ridotto 10 quesiti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 480.77 2016-03-14 2016-03-14 480.77 ZE119A98F8 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.4716021570 del 22/04/2016 - tappeto grigio sparkling 115x200 periodo: 01 aprile - 30 giugno 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00826650152 CWS-boco Italia S.p.A. 00826650152 CWS-boco Italia S.p.A. 198.45 2016-05-16 2016-05-16 198.45 ZE21878E59 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.10126 del 18/02/2016 - b.o. n. 8 acquistinrete del 11/02/2016- acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04610760011 CANTELLO S.R.L. 04610760011 CANTELLO S.R.L. 666.17 2016-03-01 2016-03-01 666.17 ZE219DCDE4 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO fattura n. 46 del 13/05/2016 - b.o. n. 40 del 13/05/2016 intervento di ripristino ascensore 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06951610010 EUROELEVATOR 06951610010 EUROELEVATOR 158.60 2016-06-14 130.00 ZE21BEEFED 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.PA3/2017 DEL 13/01/2017 - PROGETTO IN LINGUA INGLESE "ENGLISH CLIL" soggiorno ad Alpette n. 49 alunni dal 23 al 25 novembre 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04233930652 EDUCO S.C.A.R.L. 04233930652 EDUCO S.C.A.R.L. 2402.00 2016-12-23 0.00 ZE51BB93E2 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.1150 FP del 15/11/2016 - b.o. acquistinrete n. 93 del 25/10/2016- acquisto materiale per palestre via Bologna 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08552720016 VOLLEY & SPORT SRL 08552720016 VOLLEY & SPORT SRL 333.83 2016-12-02 2016-12-02 333.83 ZE51C4DE80 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO fattura n. 20164e41735 del 06/12/2016 - b.o. n. 102 del 01/12/2016 - acquisto materiale per la sicurezza 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 691.83 2016-12-23 0.00 ZE71B7541A 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO saldo fatt. parziale n.20164E36512 del 26/10/2016 - b.o. acquistinrete del 05/10/2016 - acquisto carta e bandiere 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 293.37 2016-12-02 2016-12-02 293.37 ZE8185AD93 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.0000002/PA del 30/01/2016 - b.o n. 3 del 03/02/2016 - pulizia a seguito atto vandalico locale auditorium 13-14 gennaio 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06576880014 I.P.S. SRL UNIPERSONALE 06576880014 I.P.S. SRL UNIPERSONALE 825.00 2016-02-22 2016-02-22 825.00 ZE91D199AD 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO fattura n. acquisto n. 12 pc Acer + 12 monitor Lg 23,6 pollici 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09588050154 ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A. 09588050154 ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A. 5621.76 2016-12-23 0.00 ZEA185B10E 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.112 del 29/02/2016 - saldo b.o. n. 4 del 03/02/2016 - noleggio bus Milano Malpensa per soggiorno studio a Salamanca -periodo: 28/02/2016- 05/03/2016 classi 4LA-4LB-3LB 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00468420013 A.T.A.V. VIGO S.p.A. 00893890012 BUS COMPANY S.R.L. 00519860019 CAVOURESE S.P.A. 00519860019 CAVOURESE S.P.A. 854.54 2016-03-25 2016-03-25 854.54 ZEC18A56E7 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.4716014052 del 12/02/2016 - tappeto grigio sparkling 115x200 periodo: 01 gennaio - 31 marzo 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00826650152 CWS-boco Italia S.p.A. 00826650152 CWS-boco Italia S.p.A. 198.45 2016-03-01 2016-03-01 198.45 ZEC1A39B0E 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.E220-6 del 17/05/2016 - attività didattica a Montaldo Dora nell'ambito delle giornate di osservazione del paesaggio geomorfologico 27-28-29 aprile 2016 per n. 135 studenti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02099550010 Universita' degli Studi di TORINO - SCIENZE DELLA TERRA 02099550010 Universita' degli Studi di TORINO - SCIENZE DELLA TERRA 1350.00 2016-06-07 2016-06-07 1350.00 ZEC1B60912 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO fattura n. - b.o. n. 80 del 29/09/2016 - acquisto palloni hit ball 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97543690016 HIT BALL PROMOTIONS 97543690016 HIT BALL PROMOTIONS 155.00 2016-12-23 0.00 ZED1CF310F 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n. del - contratto di manutenzione e assistenza anno 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 4121.16 2016-12-23 0.00 ZF31BEB7B8 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.7/PA del 21/10/2016 - 50% percorso formativo alternanza scuola-lavoro 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05353800872 united nations lab 05353800872 united nations lab 3150.00 2016-11-22 2016-11-22 3150.00 ZF4188EE49 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.20164E06045 del 17/02/2016 - contratto di manutenzione e assistenza 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 2748.00 2016-04-18 2016-04-18 2748.00 ZF519B9B52 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO fattura n. 5/pa del 12/05/2016 - b.o. n. 38 del 04/05/2016- voli per Dublino n. 2 partecipanti 13-07/ 05-10-2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02080590041 Club dei Viaggi di Blengini Viaggi srl 02080590041 Club dei Viaggi di Blengini Viaggi srl 630.00 2016-06-14 2016-06-16 630.00 ZF51A18D02 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO fattura n. b.o. acquistiinrete del 31/05/2016 acquisto toner e cartucce v.b. e v.p. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04145300010 COPISISTEM SRL 04145300010 COPISISTEM SRL 1425.57 2016-06-14 1168.50 ZF819A4DCA 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO fattura n. 202/pa del 0570572016 - b.o. n. 20 del 08/04/2016 - b.o. n. 35 del 29/04/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04145300010 COPISISTEM SRL 04145300010 COPISISTEM SRL 73.20 2016-06-14 60.00 Z071487ED 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Fattura n.20154E45175 del 22/12/2015 Acquisto testo Codice Contratti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 69.00 2015-12-30 2016-01-15 69.00 Z261715AE2 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO fattura n. 15F0FM000015 del 23/12/2015 - seminario strategie per una didattica inclusiva 25/11/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08536570156 LOESCHER EDITORE DIV. di ZANICHELLI EDITORE S.p.A. 08536570156 LOESCHER EDITORE DIV. di ZANICHELLI EDITORE S.p.A. 1100.00 2015-12-02 2016-01-15 1100.00 Z3617C1882 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO saldo fattura n. - b.o. n. 109 acquistinrete del 22/12/2015 - acquisto cartucce e hard disk 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04145300010 COPISISTEM SRL 04145300010 COPISISTEM SRL 549.00 2015-12-30 2017-01-15 450.00 Z42177CFA8 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO saldo fattura n. 7/pa del 21/01/2016 - consulenza professionale per incarico annuale di RSPP anno 2015 - contratto prot. n. 221/i del 16/01/2015 e contratto prot. n. 123/1e del 13/01/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PRIPLA61P22L219S PIERI PAOLO PRIPLA61P22L219S PIERI PAOLO 2587.14 2015-12-31 2016-11-22 2587.14 Z47139606C 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO fattura n. 7E del 17/12/2015 - visita guidata alla palazzina di Stupinigi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09007180012 FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO 09007180012 FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO 320.00 2015-12-30 2016-01-15 320.00 Z4A169985A 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO fattura n. 1pa 2016 del 29/02/2016 - n.41 ore sportello psicologico d'ascolto 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 02037450182 GIANNA GIULIANO 02037450182 GIANNA GIULIANO 3193.30 2015-12-31 2016-06-30 2870.00 Z5516FA293 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO fattura n. - b.o. n. 91 del 06/11/2015 -fornitura firewall e confgigurazione vpn su rete fastweb 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07089790013 ELCOM DI DUCHI MASSIMO 07089790013 ELCOM DI DUCHI MASSIMO 1421.30 2015-12-02 2016-07-20 1165.00 z6e17c14f9 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO saldo fattura n. - b.o. n. 108 del 22/12/2015 - acquisto carta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07888140014 CARTA & INCHIOSTRO S.A.S. 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 07888140014 CARTA & INCHIOSTRO S.A.S. 392.84 2015-12-31 2016-03-14 322.00 Z711A891ED 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO saldo fattura n. - contratto di affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria dott. Crola 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08615130013 M.D.L. SERVICES S.r.L. 08615130013 M.D.L. SERVICES S.r.L. 250.00 2015-12-30 2016-07-20 250.00 Z881758593 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO saldo fattura n. - b.o. n. 104 acquistinrete del 30/11/2015 - acquisto pc e monitor 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04472901000 CONVERGE S.p.A. 04472901000 CONVERGE S.p.A. 4981.26 2015-12-02 2016-03-09 4083.00 Z911738541 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO fattura n. 18/pa del 11/01/2016 - evento la banalità del male - 20/01/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00584390983 ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO - CENTRO ASTERIA 00584390983 ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO - CENTRO ASTERIA 672.13 2015-12-30 2016-01-15 672.13 Z9F1A7BFC2 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO saldo fattura n. - 150 ore contratto educatore per assistenza specialistica a.s. 2015/16 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 04959970015 COOPERATIVA ALLEGRO CON MOTO s.c.s. a.r. ONLUS 08266100018 cooperativa il Punto 05381130011 Cooperativa Sociale Arcobaleno 04959970015 COOPERATIVA ALLEGRO CON MOTO s.c.s. a.r. ONLUS 3076.50 2015-12-03 2016-06-08 2958.17 ZA616699E9 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO fattura n. 152p del 29/12/2015 - acquisto libri in prestito d'uso 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03034400014 O.S.C. sas di Rossetti Stefania & C. 03034400014 O.S.C. sas di Rossetti Stefania & C. 1159.69 2015-12-30 2016-01-15 1159.69 ZB01722CA4 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO saldo fattura n. b.o. n. 94 del 17/11/2015 - noleggio bus Milano Centro Asteria 20-01-2016 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00468420013 A.T.A.V. VIGO S.p.A. 04922550019 BOUCHARD ENZO & C. 00893890012 BUS COMPANY S.R.L. 00519860019 CAVOURESE S.P.A. 00519860019 CAVOURESE S.P.A. 1100.00 2015-12-02 2016-01-31 1000.00 ZB817515FE 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO fattura n. 22/pa del 11/12/2015 - riparazione videoproiettore epson eb-460 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06539040011 A.T.E.S. ELETTRONICA SRL 06539040011 A.T.E.S. ELETTRONICA SRL 274.50 2015-12-02 2016-01-15 225.00 ZCD17BA455 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO saldo fattura n. - b.o. n. 197 acquistinrete del 21/12/21015- acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04610760011 CANTELLO S.R.L. 04610760011 CANTELLO S.R.L. 315.13 2015-12-30 2016-01-27 258.30 ZD9179E683 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO saldo fattura n. segreteria digitale + hardware 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 4514.00 2015-11-20 2016-04-15 3700.00 ZDE17150AB 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO fattura 11/pa del 08/01/2016 - acquisto software bilancio e magazzino 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08456470015 Argo Torino di Todisco Claudio 08456470015 Argo Torino di Todisco Claudio 707.60 2015-12-30 2016-01-08 580.00