Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta avviate nel 2017 e in anni precedenti ma modificate nel 2017 2019-01-25 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO 2019-01-25 2018 http://www.liceoeinsteintorino.it/index.php/component/phocadownload/category/15-avcp?download/gare2018.xml IODL 2.0 Z03236C584 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.10321 del 10/05/2018 - B.O. N. 41 ACQUISTINRETE DEL 04/05/2018 acquisto materiale di pulizia sede via Pacini 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04610760011 CANTELLO S.R.L. 04610760011 CANTELLO S.R.L. 461.10 2018-06-05 2018-06-05 461.10 Z0325000D8 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.201800403/E del 27/09/2018 - B.O. N. 77 ACQUISTINRETE DEL 21/09/2018 ACQUISTO CANCELLERIA PER LE 3 SEDI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07888140014 CARTA & INCHIOSTRO S.A.S. 07888140014 CARTA & INCHIOSTRO S.A.S. 703.35 2018-11-20 2018-11-20 703.35 Z0326C138 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.687 del 14/12/2018 - noleggio bus Torino-Aosta e Alba 13 - 14 novembre 2018 delegazioni straniere 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 1590.91 2018-12-17 2018-12-17 1590.91 Z0421AB0FD 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.FP000020 del 15/01/2018 - B.O. N. 6 DEL 11/01/2018 - ACQUISTO 10 SKILL CARD 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07962400011 SKILL ON LINE S.R.L. 07962400011 SKILL ON LINE S.R.L. 400.00 2018-01-16 2018-01-16 400.00 Z061FB603C 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.2018/FPA/0000026 del 17/01/2018 - N. POLIZZA 2018/08/2044328 POLIZZA FURTO INCENDIO E RISCHI ELETTRONICI 11-08-2017/11-08-2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00875360018 SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI 00875360018 SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI 1010.00 2018-01-23 2018-01-23 1010.00 Z0621DC5D3 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.00001 del 16/03/2018 - b.o. n. 11 del 24/01/2018 interventi di trasporto pulizia e smaltimento di materiale vario 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06451650011 TRASLOCHI GOI S.A.S. DI SOLIMINE GIUSEPPE, SOLIMIN 06451650011 TRASLOCHI GOI S.A.S. DI SOLIMINE GIUSEPPE, SOLIMIN 530.00 2018-03-27 2018-03-27 530.00 Z06253E7C5 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.E/306 del 23/10/2018 - B.O. N. 87 DEL 09/10/2018 NOLEGGIO BUS TORINO-LECCO LUOGHI MANZONIANI 17-18-19 OTTOBRE 2018 CLASSI 3LA-3LB-3A-3C-3B-3D 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00468420013 A.T.A.V. VIGO S.p.A. 00893890012 BUS COMPANY S.R.L. 00519860019 CAVOURESE S.P.A. 05388950015 Chiesa S.r.l. 05388950015 Chiesa S.r.l. 1590.00 2018-11-09 2018-11-09 1590.00 Z0824D4D00 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.00007 del 28/09/2018 - b.o. n. 70 del 07/09/2018 interventi di trasporto effettuati il 06/09/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06451650011 TRASLOCHI GOI S.A.S. DI SOLIMINE GIUSEPPE, SOLIMIN 06451650011 TRASLOCHI GOI S.A.S. DI SOLIMINE GIUSEPPE, SOLIMIN 1450.00 2018-10-09 2018-10-09 1450.00 Z0D24CB75B 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.20184E24890 del 07/09/2018 - B.O. N. 68 acquistinrete del 04/09/2018 acquisto registri e cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 476.48 2018-10-15 2018-10-15 476.48 Z0D25O95A1 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.426 E del 30/09/2018 - b.o. n. 80 del 24/09/2018 lavori di tinteggiatura ufficio diritto allo studio sede via Pacini 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03717670016 LA NUOVA COOPERATIVA S.C.S.I.S ALBO COOPERATIVE: A106246 03717670016 LA NUOVA COOPERATIVA S.C.S.I.S ALBO COOPERATIVE: A106246 337.00 2018-11-20 2018-11-20 337.00 Z0E21A47D5 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO ABBONAMENTO ANNO 2018 1 COPIA AMMINISTRARE LA SCUOLA + 1 COPIA DIRIGERE LA SCUOLA COD. CLIENTE 7452 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL 140.00 2018-01-10 2018-01-10 140.00 Z0E22FD7DF 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.253 del 29/03/2018 - acquisto biglietteria aerea prof. Cabrini viaggio ad Aquisgrana 12-18 marzo 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 165.00 2018-04-09 2018-04-09 165.00 Z10259E6F0 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.Ft/E95/2018 del 06/12/2018 - b.o. n. 107 del 06/11/2018 attività in lingua inglese progetto Science & English ad Alpette mese di novembre 2018 presso lo Spazio Gran Paradiso per n. 8 classi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01222360081 Associazione Culturale Linguistica Educational 01222360081 Associazione Culturale Linguistica Educational 8000.00 2018-12-12 2018-12-12 8000.00 Z1124E863C 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.8 del 18/09/2018 - b.o. n. 73 del 13/09/2018 trasporto messa in riserva e smaltimento rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi via Pacini e via Bologna 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10510170151 ON-LINE SERVICE S.r.l. 10510170151 ON-LINE SERVICE S.r.l. 1200.00 2018-10-09 2018-10-09 1200.00 Z1125C403C 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.41 del 19/12/2018 - B.O. N. 115 DEL 15/11/2018 ACQUISTO HARD DISK + ATTIVITA' DI SOSTITUZIONE E REINSTALLAZIONE SISTEMA OPERATIVO BALCK-OUT SEDE VIA PACINI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08836230014 tecsystems 08836230014 tecsystems 338.00 2018-12-27 2018-12-27 338.00 Z1225718CB 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.E/336 del 15/11/2018 B.O.N. 100 DEL 23/10/2018 NOLEGGIO BUS TORINO ALPETTE 07/09 12/14 14/16 NOVEMBRE 2018 CLASSI 1A-1FSE-1B-1CS-1DS-1AS.U 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05388950015 Chiesa S.r.l. 05388950015 Chiesa S.r.l. 1600.00 2018-11-28 2018-11-28 1600.00 Z1621BF579 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.20184G00296 del 29/01/2018 - iscrizione corso su la gestione delle supplenze 24-01-2018 n. 2 partecipanti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 160.00 2018-03-20 2018-03-20 160.00 Z172552329 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.428/PA del 31/10/2018 - b.o. n. 92 del 15/10/2018 acquisto software argo conti correnti win 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08456470015 Argo Torino di Todisco Claudio 08456470015 Argo Torino di Todisco Claudio 160.00 2018-11-20 2018-11-20 160.00 Z182369831 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.173 del 10/05/2018 - B.O. N. 40 ACQUISTINRETE DEL 03/05/2018 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SEDE VIA BOLOGNA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03141960017 DETERCARTA DI SCUNDI GIUSEPPE 03141960017 DETERCARTA DI SCUNDI GIUSEPPE 323.50 2018-05-29 2018-05-29 323.50 Z1921D4C77 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.20184E02279 del 24/01/2018 canone annuale di manutenzione e assistenza anno 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 3500.00 2018-03-20 2018-03-20 3500.00 Z19253E7FD 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.E/316 del 31/10/2018 - b.o. n. 88 del 09/10/2018 noleggio bus Torino-Lecco luoghi Manzoniani giorni 25-26 ottobre 2018 classi 2es-2fse-2b-2cs 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00468420013 A.T.A.V. VIGO S.p.A. 00893890012 BUS COMPANY S.R.L. 00519860019 CAVOURESE S.P.A. 05388950015 Chiesa S.r.l. 05388950015 Chiesa S.r.l. 1060.00 2018-11-20 2018-11-20 1060.00 Z1A22D1735 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.72 /PA del 29/05/2018 - B.O. N. 30 DEL 19/03/2018 noleggio bus Torino-Noli 15/05/2018 classi 2a-2cs 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00468420013 A.T.A.V. VIGO S.p.A. 00893890012 BUS COMPANY S.R.L. 00519860019 CAVOURESE S.P.A. 05388950015 Chiesa S.r.l. 00468420013 A.T.A.V. VIGO S.p.A. 515.00 2018-06-14 2018-06-14 515.00 Z1B233D615 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.FATTPA 1_18 del 26/03/2018 - FORMAZIONE SICUREZZA GENERALE MODULO 4 ORE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02922510017 Manager Srl 02922510017 Manager Srl 160.00 2018-04-17 2018-04-17 160.00 Z1B246C294 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.FATTPA 3_18 del 31/08/2018 - b.o. n. 62 del 19/07/2018 acquisto n. 1 targa in plexiglass 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05675890015 A.R. Pubblicità 05675890015 A.R. Pubblicità 150.00 2018-09-17 2018-09-17 150.00 Z1C226D5A9 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO PAGAMENTO FATTURA N. 31 DEL 16/02/2018 ASSISTENZA TECNICA 20,5 ORE ANNO 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08836230014 tecsystems 08836230014 tecsystems 1509.66 2018-02-21 2018-11-28 1509.66 Z1E2579D73 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO TOIS01800R ISCRIZIONE OLIMPIADI DI MATEMATICA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00336020375 UMI 00336020375 UMI 80.00 2018-10-24 2018-10-24 80.00 Z1E25E242B 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.27/18pa del 07/12/2018 - B.O. N. 120 DEL 22/11/2018 REVISIONE GENERALE CON RIPARAZIONI POSTAZIONI ALLIEVO LAB. LINGUISTICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08851090012 EDU SYSTEM DI MANIEZZO GIANFRANCO 08851090012 EDU SYSTEM DI MANIEZZO GIANFRANCO 807.00 2018-12-17 2018-12-17 807.00 Z1F226D773 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.PAE0000504 del 31/01/2018 - connessione fonia/dati febbraio-marzo 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12878470157 FASTWEB SPA 12878470157 FASTWEB SPA 3333.87 2018-04-09 2018-12-12 3333.87 Z2023CD788 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.63 del 04/06/2018 contratto formativo/assistenziale per applicativi di segreteria 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11454930014 CAMERLO ASSISTENZA DI CAMERLO GIOVANNI BATTISTA 11454930014 CAMERLO ASSISTENZA DI CAMERLO GIOVANNI BATTISTA 400.00 2018-06-22 2018-06-22 400.00 Z21236AD3F 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.00070 del 12/06/2018 - Museo regionale di scienze naturali prenotazione PROT. 2910/B7D DEL 04/05/2018 - DATE24-25-28-29 maggio 2018 classi 5A-5B-5CS-5DS 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06090410017 ARNICA PROGETTAZIONE AMBIENTALE SC 06090410017 ARNICA PROGETTAZIONE AMBIENTALE SC 936.42 2018-06-22 2018-06-22 936.42 Z2221ED037 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.33 del 31/01/2018 - b.o. n. 13 acquistinrete del 29/01/2018 acquisto materiale di pulizia sede Via Bologna 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03141960017 DETERCARTA DI SCUNDI GIUSEPPE 03141960017 DETERCARTA DI SCUNDI GIUSEPPE 130.00 2018-02-27 2018-02-27 130.00 Z23241FF12 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO ABBONAMENTO BIENNALE ART E DOSSIER CODICE ABBONAMENTO Q102337 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03314600481 ART & DOSSIER 03314600481 ART & DOSSIER 84.00 2018-06-25 2018-06-25 84.00 Z23250D372 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.2305/PA del 28/09/2018 - B.O. N. 81 DEL 25/09/2018 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01627080169 MAGRIS S.p.A. 01627080169 MAGRIS S.p.A. 209.70 2018-10-25 2018-10-25 209.70 z28238b7c3 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.20184G02808 del 23/05/2018 iscrizione corso gestione PON FSE E FESR 2014/20 n. 2 iscritti 17-05-2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 166.50 2018-07-10 2018-07-10 166.50 Z28241696D 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.0000020 del 30/06/2018 - b.o. n. 54 acquistinrete del 21/06/2018 acquisto carta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07700280014 MAGAZZINI DELTA SRL 07700280014 MAGAZZINI DELTA SRL 558.00 2018-07-10 2018-07-10 558.00 Z2B231AD7D 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.00012 del 31/05/2018 - B.O. N. 35 riparazione porta completa con serratura accesso palestra a carico associazioni 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02168680011 FERRAM.UTENS.RESPIGHI DI MALAVENDA & C. SNC 02168680011 FERRAM.UTENS.RESPIGHI DI MALAVENDA & C. SNC 144.00 2018-06-22 2018-06-22 144.00 Z2B2427100 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.3/PA/2018 del 26/06/2018 n. 50 ore integrative sportello d'ascolto contratto n. 402 prot. 750/c2p del 01/02/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02037450182 GIANNA GIULIANO 02037450182 GIANNA GIULIANO 2874.00 2018-07-03 2018-12-12 2874.00 Z2D21AAB5F 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.3280 del 12/01/2018 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASSIST. E CANONE ANNUALE SOFTWARE ARGO 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00838520880 ARGO SOFTWARE S.R.L. 00838520880 ARGO SOFTWARE S.R.L. 278.00 2018-01-23 2018-01-23 278.00 Z2E21A75B7 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.5/PA/2018 del 14/04/2018 - B.O. N. 4 DEL 10/01/2018 COIBENTAZIONE CON MATERIALE INSONORIZZANTE UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08661470016 FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC 08661470016 FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC 500.00 2018-04-24 2018-04-24 500.00 Z2E21DCCAF 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.09/PA del 15/03/2018 - acconto viaggio d'istruzione a Mantova-Milano periodo 09-10 maggio 2018 classi 3bs-3ds via Pacini 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 02080590041 Club dei Viaggi di Blengini Viaggi srl 01554910511 GHIBELLINA VIAGGI E CULTURA 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 09992800012 MELASPASSO VIAGGI S.N.C. 09914670014 ZALUN VIAGGI DI PONSERO CARLA 09914670014 ZALUN VIAGGI DI PONSERO CARLA 4920.00 2018-03-27 2018-05-29 4920.00 Z2E22D933C 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.20184G02071 del 16/04/2018 - iscrizione corso di formazione sulle procedure di gare telematiche 13/04/2018 n. 2 partecipanti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 144.00 2018-06-05 2018-06-05 144.00 Z30230F296 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.441 del 30/04/2018 - B.O. N. 33 DEL 05/04/2018 NOLEGGIO BUS TORINO- ALPETTE 19-20 APRILE 2018 CLASSI 1B-1CS 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00468420013 A.T.A.V. VIGO S.p.A. 00893890012 BUS COMPANY S.R.L. 00519860019 CAVOURESE S.P.A. 00519860019 CAVOURESE S.P.A. 527.27 2018-05-29 2018-05-29 527.27 Z30234A3C2 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO IIS. ALBERT EINSTEIN- SESSIONE ESAME DI MAGGIO 2018 - N. 8 ISCRITTI PER IL LIVELLO DELF B2 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10189850018 ALLIANCE FRANCAISE DE TURIN 10189850018 ALLIANCE FRANCAISE DE TURIN 920.00 2018-04-23 2018-04-23 920.00 Z30241220C 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.188/PA del 21/06/2018 - B.O. N. 51 DEL 20/06/2018 ESAMI PET - FIRST E CAE SESSIONE GIUGNO 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10983510016 Studio Associato Roberto Danile e Paola Danile 10983510016 Studio Associato Roberto Danile e Paola Danile 8838.54 2018-07-03 2018-07-03 8838.54 Z3122822CC 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.7 PA del 30/03/2018 - b.o. n. 21 del 26/02/2018 acquisto gilet + occhiali a a mascherina 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00729740019 M.T.C. S.A.S. DI MASSARI ALESSANDRO & C. 00729740019 M.T.C. S.A.S. DI MASSARI ALESSANDRO & C. 76.20 2018-04-17 2018-04-17 76.20 Z3321DC630 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.000007 del 31/01/2018 - b.o. n. 12 del 24/01/2018 acquisto cuffie e telefon 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05052560017 INFOSISTEMI SRL 05052560017 INFOSISTEMI SRL 241.00 2018-03-20 2018-03-20 241.00 Z3623D089A 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.299 del 14/06/2018 - seminario di formazione Il nuovo CCNL Torino 07/06/2018 N. 3 PARTECIPANTI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01534510555 ANQUAP 01534510555 ANQUAP 150.00 2018-06-22 2018-06-22 150.00 Z37210EDCB 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.03/PA del 10/01/2018 - ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN SICILIA 13-16 MARZO 2018 CLASSI 4A-B-C- SCIENZE UMANE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 02080590041 Club dei Viaggi di Blengini Viaggi srl 01554910511 GHIBELLINA VIAGGI E CULTURA 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 09992800012 MELASPASSO VIAGGI S.N.C. 09914670014 ZALUN VIAGGI DI PONSERO CARLA 09914670014 ZALUN VIAGGI DI PONSERO CARLA 20180.00 2018-01-16 2018-03-27 20180.00 Z392597B5A 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.1_E del 07/11/2018 - B.O. N. 106 DEL 05/11/2018 GUIDA MEZZA GIORNATA LOCALITA' COGNE N. 4 GRUPPI DI 25 PERSONE GIORNO 13/11/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01175010071 Davide D'Acunto 01175010071 Davide D'Acunto 560.00 2018-11-09 2018-11-09 560.00 Z3B219445F 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.2/18 P.A. del 22/02/2018 - B.O. N. 1 DEL 03/01/2018 fornitura e posa di ventilatori a soffitto 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01977460011 C.E.T.P. CONSORZIO ELETTRICISTI DI TORINO E PROVINCIA S.C. 01977460011 C.E.T.P. CONSORZIO ELETTRICISTI DI TORINO E PROVINCIA S.C. 1744.97 2018-03-20 2018-03-20 1744.97 Z3B23FE65C 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.582 del 18/06/2018 -PROGETTO Cipro Meeting Nicosia TPM periodo: 06- 09 maggio 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 611.37 2018-06-22 2018-06-22 611.37 Z3D2420519 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.4E del 06/09/2018 - b.o. n. 56 del 25/06/2018 acquisto libretti delle assenze 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11274860011 ALFABETA COMUNICAZIONE SNC di CARBONATO PAOLA e GHERLONE ALESSANDRO 11274860011 ALFABETA COMUNICAZIONE SNC di CARBONATO PAOLA e GHERLONE ALESSANDRO 980.00 2018-10-09 2018-10-09 980.00 Z3D251530D 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.28/PA del 17/10/2018 - B.O. N. 83 DEL 27/09/2018 CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI PRIMO SOCCORSO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PRIPLA61P22L219S PIERI PAOLO PRIPLA61P22L219S PIERI PAOLO 222.31 2018-11-09 2018-11-09 222.31 Z3E254039C 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.357 del 15/10/2018 - B.O. N. 89 ACQUISTINRETE DEL 10/10/2018 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LE 3 SEDI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03141960017 DETERCARTA DI SCUNDI GIUSEPPE 03141960017 DETERCARTA DI SCUNDI GIUSEPPE 677.60 2018-11-20 2018-11-20 677.60 Z3F2418A19 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.20184E21923 del 17/07/2018 - b.o. n. 55 del 21/06/2018 servizio di conservazione 2gb aggiuntivi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 60.00 2018-08-29 2018-08-29 60.00 Z3F2509561 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.425 E del 30/09/2018 - B.O. N. 79 DEL 24/09/2018 LAVORI DI TINTEGGIATURA AULA 12 PROGETTO PON 10.8.1.B1 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03717670016 LA NUOVA COOPERATIVA S.C.S.I.S ALBO COOPERATIVE: A106246 03717670016 LA NUOVA COOPERATIVA S.C.S.I.S ALBO COOPERATIVE: A106246 748.00 2018-11-20 2018-11-20 748.00 Z4022823E6 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.20184E08799 del 20/03/2018 - b.o. n. 22 del 26/02/2018 servizi di conservazione 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 330.00 2018-04-24 2018-04-24 330.00 Z4725C4306 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.42 del 19/12/2018 - B.O. N. 116 DEL 15/11/2018 INSTALLAZIONE BOLLATRICE SEDE VIA SCOTELLARO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08836230014 tecsystems 08836230014 tecsystems 370.00 2018-12-27 2018-12-27 370.00 Z492326514 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.2018160 del 11/05/2018 - b.o. n. 36 del 12/04/2018 intervento tecnico aule multimediali sede via Pacini e via Bologna 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03308860133 Grisoni Sistemi Didattici snc 03308860133 Grisoni Sistemi Didattici snc 479.50 2018-06-05 2018-06-05 479.50 Z4C233E831 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.FATTPA 5_18 del 13/06/2018 corso di scherma classe 2a n. 4 lezioni incarico prot. n. 2640/c2p del 18/04/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03044920019 ACCADEMIA SCHERMA MARCHESA ASD 03044920019 ACCADEMIA SCHERMA MARCHESA ASD 168.36 2018-06-22 2018-06-22 168.36 Z4E22B322A 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.689 del 10/02/2018 - canone tutto fibra marzo aprile 2018 + traffico voip gennaio 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09246410014 Trace srl 09246410014 Trace srl 2226.54 2018-03-09 2018-12-28 2226.54 Z4F2295DC5 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.20184G01357 del 13/03/2018 CORSO DI FORMAZIONE ITACRISC/150 12/03 PENSIONI - TORINO n. 3 partecipanti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 211.50 2018-04-17 2018-04-17 211.50 Z5022EB2DA 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.376 del 05/05/2018 - PROGETTO DIGITAL WORD MEETING A CRACOVIA 21-28 APRILE 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 3784.10 2018-05-29 2018-05-29 3784.10 Z5025D2CD7 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.13 E del 20/11/2018 - soggiorno ad Alpertte 7-8-9 novembre 2018 presso albergo Spazio Gran Paradiso 1fse-1a 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10803650018 Cos Geniale Societ Cooperativa 10803650018 Cos Geniale Societ Cooperativa 19959.54 2018-12-05 2018-12-05 19959.54 Z51250578F 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.043EL del 10/10/2018 - PRENOTAZIONE USCITA CLASSI PRIME PARCO LA MANDRIA 28-09 05-10 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06090410017 ARNICA PROGETTAZIONE AMBIENTALE SC 06090410017 ARNICA PROGETTAZIONE AMBIENTALE SC 1534.00 2018-11-09 2018-11-09 1534.00 Z512547D68 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.FP000335 del 11/10/2018 - CANONE AFFILIAZIONE LN_0512 decorrenza 02/10/2018-01/10/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07962400011 SKILL ON LINE S.R.L. 07962400011 SKILL ON LINE S.R.L. 500.00 2018-10-12 2018-10-12 500.00 Z5220D6A23 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.007/08/2018 del 26/02/2018 - ACCONTO VIAGGIO A NAPOLI PERIODO 07-10 MARZO 2018 CLASSI 3A-3C VIA BOLOGNA 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 02080590041 Club dei Viaggi di Blengini Viaggi srl 01554910511 GHIBELLINA VIAGGI E CULTURA 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 09992800012 MELASPASSO VIAGGI S.N.C. 09914670014 ZALUN VIAGGI DI PONSERO CARLA 01554910511 GHIBELLINA VIAGGI E CULTURA 12813.00 2018-02-28 2018-03-27 12813.00 Z5221A72AC 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.20184E02128 del 23/01/2018 - b.o. n. 3 del 10/01/2018 formazione classe viva giorno 22/01/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 200.00 2018-03-09 2018-03-09 200.00 Z532637794 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.265/PA del 17/12/2018 - B.O. N. 128 DEL 10/12/21018 PRENOTAZIONE N. 3723 EVENTO "LA BANALITA' DEL MALE" GIORNO 11-01-2019 CLASSI 5A-5B- 5LA-5LB 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00584390983 ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO - CENTRO ASTERIA 00584390983 ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO - CENTRO ASTERIA 688.52 2018-12-28 2018-12-28 688.52 Z5420D747B 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.005/08/2018 del 26/02/2018 - ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A NORIMBERGA-MONACO-BERLINO CLASSI 5A-5B-5C-5LA VIA BOLOGNA PERIODO: 12-17 MARZO 2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 02080590041 Club dei Viaggi di Blengini Viaggi srl 01554910511 GHIBELLINA VIAGGI E CULTURA 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 09992800012 MELASPASSO VIAGGI S.N.C. 09914670014 ZALUN VIAGGI DI PONSERO CARLA 01554910511 GHIBELLINA VIAGGI E CULTURA 27521.00 2018-02-27 2018-03-27 27521.00 Z5524D97AE 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.10/PA del 02/11/2018 - B.O. N. 72 DEL 10/09/2018 CONTROLLO IMPIANTO ANTINTRUSIONE VIA BOLOGNA E CAMBIO PILE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08417150011 LIPER SECURITY SRL 08417150011 LIPER SECURITY SRL 130.00 2018-11-28 2018-11-28 130.00 Z572380F0B 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.1P del 22/05/2018 - b.o. n. 126bis del 13/11/2017 pulizia area verde- taglio arbusti e smaltimento 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08160530013 FAUSTO ROPPA 08160530013 FAUSTO ROPPA 850.00 2018-07-10 2018-07-10 850.00 Z58259ABE8 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.2018000536 del 19/11/2018 - N. 50 TESSRE DI LIBERA CIRCOLAZIONE URBANA PERIODO 12/11 - 17/11 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08559940013 GTT 08559940013 GTT 454.55 2018-11-28 2018-11-28 454.55 Z59256EE29 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.10709 del 29/10/2018 - B.O. N. 96 ACQUISTINRETE DEL 23/10/2018 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04610760011 CANTELLO S.R.L. 04610760011 CANTELLO S.R.L. 835.56 2018-11-20 2018-11-20 835.56 Z5A23938EF 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.8/PA/2018 del 26/05/2018 - b.o. n. 45 del 15/05/2018 acquisto dissuasori in metallo 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08661470016 FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC 08661470016 FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC 112.00 2018-06-14 2018-06-14 112.00 Z5E25C0A79 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.FP000382 del 15/11/2018 - B.O. N. 114 DEL 14/11/2018 ACQUISTO N. 30 SKILL CARD 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07962400011 SKILL ON LINE S.R.L. 07962400011 SKILL ON LINE S.R.L. 1200.00 2018-11-20 2018-11-20 1200.00 z6221af47c 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.59 del 02/02/2018 - ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A FIRENZE CLASSE 3A VIA PACINI PERIODO: 12-14 MARZO 2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 02080590041 Club dei Viaggi di Blengini Viaggi srl 01554910511 GHIBELLINA VIAGGI E CULTURA 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 09992800012 MELASPASSO VIAGGI S.N.C. 09914670014 ZALUN VIAGGI DI PONSERO CARLA 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 4334.00 2018-02-09 2018-03-27 4334.00 Z622298921 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.128 del 06/04/2018 - BO N 25 ACQUISTINRETE DEL 02/03/2018 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03141960017 DETERCARTA DI SCUNDI GIUSEPPE 03141960017 DETERCARTA DI SCUNDI GIUSEPPE 1320.70 2018-05-16 2018-05-16 1320.70 Z65221EBC9 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.FP000072 del 07/02/2018 - B.O. N. 15 DEL 07/0272018 ACQUISTO N. 100 ESAMI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07962400011 SKILL ON LINE S.R.L. 07962400011 SKILL ON LINE S.R.L. 1300.00 2018-02-09 2018-02-09 1300.00 Z6621704A9 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.445/PI del 11/05/2018 - VISITE GUIDATE E BIGLIETTI INGRESSO MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI - MILANO - GIORNO 10/05/2018 CLASSI 3DS-3E 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08597750150 MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA 08597750150 MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA 384.50 2018-05-29 2018-05-29 384.50 Z66258B6A4 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO FATTURA N. 20184G04962 DEL 30/11/2018 CORSO DI FORMAZIONE "LE ASSENZE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA" 30-11-2018 N. 2 PARTECIPANTI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 200.00 2018-12-31 0.00 Z6724FCF52 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.E/277 del 30/09/2018 - B.O. N. 76 DEL 20/09/2018 NOLEGGIO BUS TORINO-LECCO 27/09/2018 CLASSI 2A - 2DS 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00468420013 A.T.A.V. VIGO S.p.A. 00893890012 BUS COMPANY S.R.L. 00519860019 CAVOURESE S.P.A. 05388950015 Chiesa S.r.l. 05388950015 Chiesa S.r.l. 536.36 2018-10-12 2018-10-12 536.36 Z6A256F1C3 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.119/FE del 30/10/2018 -B.O. N. 97 ACQUISTINRETE DEL 23/10/2018 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SEDE VIA PACINI E VIA SCOTELLARO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00518960018 DEFIR SRL 00518960018 DEFIR SRL 602.99 2018-11-28 2018-11-28 602.99 Z6C20D0F19 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO ACCONTO SOGGIORNO STUDIO IN SPAGNA PERIODO 04/03/2018 -10/03/2018 CLASSI 4LA-4LB VIA BOLOGNA 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO B-37329869 COLEGIO DELIBES 02033760154 EF EDUCATION B-91210195 IELE B418119100 INSTITUTO SAN FERNANDO 0000000006 ON SPAIN B-37329869 COLEGIO DELIBES 21420.00 2018-01-24 2018-11-28 21420.00 Z6D22BF3D4 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.110 del 26/03/2018 - b.o. n. 27 acquistinrete del 13/03/2018 acquisto materiale di pulizia sede via Bologna 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03141960017 DETERCARTA DI SCUNDI GIUSEPPE 03141960017 DETERCARTA DI SCUNDI GIUSEPPE 474.30 2018-04-09 2018-04-09 474.30 Z6D234CAC0 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.20184G02455 del 09/05/2018 - corso di formazione gestire gli scrutini 09-05-2018 n. 3 partecipanti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 150.00 2018-06-14 2018-06-14 150.00 Z6D24F255B 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.604 del 21/09/2018 - VOLO PER AQUISGRANA INCONTRO PER NUOVA PROGETTAZIONE PERIODO 2-4 OTTOBRE 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 432.42 2018-10-09 2018-10-09 432.42 Z6D25586D1 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.FATTPA 5_18 del 30/10/2018 - B.O. N. 95 DEL 16/10/2018 CORSO DI BASE SICUREZZA GENERICA 4 ORE GIORNO 19/10/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02922510017 Manager Srl 02922510017 Manager Srl 240.00 2018-11-20 2018-11-20 240.00 Z6E259E0E6 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.FATTPA 5_18 del 09/11/2018 - B.O. N. 110 DEL 08/11/2018 N. 3 GUIDE IN LINGUA INGLESE PER aosta ROMANA E AREA MEGALITICA DI Saint Martin de Corleans giorno 13/11/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00368440079 REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA 01231490077 Valentina Borre 00368440079 REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA 01231490077 Valentina Borre 868.00 2018-11-20 2018-12-17 868.00 z6e259e8be 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.663 del 21/11/2018 INGRESSO MUSEO DEL CINEMA 29/09/2018 DELEGAZIONE FRANCESE 2,50 X 32 PERSONE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 80.00 2018-11-28 2018-11-28 80.00 Z7242797CC 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.20184E22869 del 03/08/2018 - b.o. n. 67 acquistinrete del 25/07/2018 acquisto lavagne bianche 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 387.88 2018-09-17 2018-09-17 387.88 Z7424797CC 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.20184E23827 del 31/08/2018 -SALDO b.o. n. 67 acquistinrete del 25/07/2018 acquisto lavagne bianche 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 540.78 2018-10-09 2018-10-09 540.78 Z752326722 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.3E del 08/04/2018 - Soggiorno spazio Gran Paradiso ad Alpette 05-06 aprile 2018 N. 49 STUDENTI classi 1c-1ld scienze Umane 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10803650018 Cos Geniale Societ Cooperativa 10803650018 Cos Geniale Societ Cooperativa 2895.45 2018-04-24 2018-04-24 2895.45 Z7722FEC54 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.254 del 05/04/2018 PROGETTO ERASMUS Migrants 3^ meeting viaggio ad Oporto periodo 8-9 marzo 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 4145.83 2018-04-17 2018-04-17 4145.83 Z78223B3EC 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.E0000000094 del 02/07/2018 - B.O. N. 16 DEL 09/02/2018 NOLEGGIO BUS TORINO ALPETTE ANDATA 05 APRILE 2018 CLASSI 1C-1LD VIA BOLOGN 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00468420013 A.T.A.V. VIGO S.p.A. 00893890012 BUS COMPANY S.R.L. 00519860019 CAVOURESE S.P.A. 05388950015 Chiesa S.r.l. 00893890012 BUS COMPANY S.R.L. 472.72 2018-07-25 2018-09-17 472.72 Z7922EC8B0 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.FATTPA 4_18 del 13/06/2018 - corso di scherma classe 1b 2b periodo marzo 2018- maggio 2018 n. 12 ore Z7922EC8B 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03044920019 ACCADEMIA SCHERMA MARCHESA ASD 03044920019 ACCADEMIA SCHERMA MARCHESA ASD 336.72 2018-06-22 2018-06-22 336.72 Z7923507D5 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.FATTPA 2_18 del 13/04/2018 progetto educazione all'affettività e alla sessualità- n. 12 interventi di 2 ore periodo gennaio/aprile 2018 contratto n. 401 prot. 597/c2p del 26/01/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11327180011 Sabrina Bocchi 11327180011 Sabrina Bocchi 650.00 2018-04-24 2018-04-24 650.00 Z7D2453182 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.1 del 04/06/2018 - contratto n. 404 prot. n. 1944/c2p del 19/03/2018 n. 18 ore di formazione progetto comunicare a scuol 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10638510015 SILVIA POGLIANO 10638510015 SILVIA POGLIANO 415.20 2018-07-11 2018-07-11 415.20 Z7F23267DE 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.4E del 30/04/2018 - SOGGIORNO PRESSO SPAZIO GRAN PARADISO AD ALPETTE PERIODO 19-20 APRILE 2018 CLASSI 1B-1CS 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10803650018 Cos Geniale Societ Cooperativa 10803650018 Cos Geniale Societ Cooperativa 3072.73 2018-05-29 2018-05-29 3072.73 Z8025DBC2E 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.23/PA del 10/12/2018 - contratto di collaborazione spettacolo in lingua inglese dal titolo "BREXIT" giorno 27/11/2018 presso il nostro Istituto per n. 347 studenti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11728230019 ASS. TOM CORRADINI TEATRO 11728230019 ASS. TOM CORRADINI TEATRO 2774.96 2018-12-12 2018-12-12 2774.96 Z80261A638 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.1702250 del 07/12/2018 B.O. N. 124 DEL 04/12/2018 ACQUISTO CANCELLERIA SEDE VIA PACINI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 348.00 2018-12-17 2018-12-17 348.00 Z812477510 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.2018/FPA/0000453 del 03/09/2018 rinnovo polizza N. 2018/08/2044328 POLIZZA FURTO INCENDIO E RISCHI ELETTRONICI 11-08-2018/11-08-2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00875360018 SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI 00875360018 SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI 1010.00 2018-10-09 2018-10-09 1010.00 Z82264D878 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.1704547 del 14/12/2018 - B.O. N. 131 DEL 13/12/2018 ACQUISTO CUCITRICE + MAGNETI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 174.31 2018-12-18 2018-12-18 174.31 Z8421B8DC7 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.201800029/E del 29/01/2018 - b.o. n. 10 acquistinrete del 15/01/2018 acquisto carta e cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07888140014 CARTA & INCHIOSTRO S.A.S. 07888140014 CARTA & INCHIOSTRO S.A.S. 464.90 2018-03-20 2018-03-20 464.90 Z8423F34F6 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.PA0020 del 19/06/2018 - B.O. N. 50 DEL 11/06/2018 ACQUISTO LIBRI PROGETTO READING WRITING BROADCASTING 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10822480017 IL PONTE SULLA DORA S.A.S LIBRERIA PONTE SULLA DORA SAS DI PINTO ROCCO & CO. 10822480017 IL PONTE SULLA DORA S.A.S LIBRERIA PONTE SULLA DORA SAS DI PINTO ROCCO & CO. 198.45 2018-07-03 2018-07-03 198.45 Z88231AD10 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.00012 del 31/05/2018 - B.O. N. 34 riparazione porta tunnel via Pacini 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02168680011 FERRAM.UTENS.RESPIGHI DI MALAVENDA & C. SNC 02168680011 FERRAM.UTENS.RESPIGHI DI MALAVENDA & C. SNC 91.79 2018-06-22 2018-06-22 91.79 Z892558E5D 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.2/11 del 17/10/2018 - RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA PERIODO: 29/09/2018- 28/09/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10359530010 RARTEK S.R.L. 10359530010 RARTEK S.R.L. 355.54 2018-11-20 2018-11-20 355.54 Z8A21B79D3 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.2/E del 13/02/2018 - b.o. n. 8 del 15/01/2018 acquisto planisferi fisici e politici sede via Scotellaro 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04649000017 IL GIRAMONDO 04649000017 IL GIRAMONDO 385.92 2018-03-09 2018-03-09 385.92 Z8B2469836 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.598 del 04/09/2018 - n. 2 biglietti volo per viaggio a Porto periodo 19-23 settembre 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 464.22 2018-09-17 2018-10-12 464.22 Z8C2536D0D 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.462 E del 05/10/2018 - B.O. N. 84 DEL 04/10/2018 LAVORI DI TINTEGGIATURA LABORATORIO DI BIOLOGIA 2^ PIANO VIA PACINI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03717670016 LA NUOVA COOPERATIVA S.C.S.I.S ALBO COOPERATIVE: A106246 03717670016 LA NUOVA COOPERATIVA S.C.S.I.S ALBO COOPERATIVE: A106246 1090.00 2018-11-09 2018-11-09 1090.00 Z8D21B1C82 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.22 /PA del 26/03/2018 - b.0. n. 7 del 12/01/2018 NOLEGGIO BUS TO-MILANO MALPENSA ANDATA 04-03-2018 RITORNO 10-03-2018 36 ALUNNI + 3 ACC. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00468420013 A.T.A.V. VIGO S.p.A. 00893890012 BUS COMPANY S.R.L. 00519860019 CAVOURESE S.P.A. 05388950015 Chiesa S.r.l. 00468420013 A.T.A.V. VIGO S.p.A. 880.00 2018-04-17 2018-04-17 880.00 Z8D24D8E43 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.02153/18 del 20/09/2018 - b.o. n. 71 acquisto "guida alla nuova contrattazione d'istituto e alle relazioni sindacali in ambito scolastico" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL 30.00 2018-10-09 2018-10-09 30.00 Z8E2477796 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.43 del 19/12/2018 - B.O. N. 65 DEL 24/07/2018 ATTIVITA' DI CABLAGGIO INSTALLAZIONE ACCESS POINT PER LA RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE WIFI DI VIA PACINI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08836230014 tecsystems 08836230014 tecsystems 3978.00 2018-12-27 2018-12-27 3978.00 Z9022508BB 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.99/PA del 07/03/2018 B.O. N. 19 ACQUISTINRETE DEL 15/02/2018 ACQUISTO N. 2 STAMPANTI SAMSUNG SL-M4020ND 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04145300010 COPISISTEM SRL 04145300010 COPISISTEM SRL 318.00 2018-04-17 2018-04-17 318.00 Z9121B8B66 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.17 del 19/02/2018 - b.o. n. 9 del 15/01/2018 acquisto bilancia + bistur 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09743040017 ZAN s.a.s. di Luca Zan e Andrea Zan & C. 09743040017 ZAN s.a.s. di Luca Zan e Andrea Zan & C. 331.35 2018-03-09 2018-03-09 331.35 Z9125AFDD8 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO pagamento fattura n. g1248v del 13/12/2018 - anticipo per acquisto bilgietti aerei soggiorno studio a Salamanca periodo 10-16 marzo 2019 classi 4la-4lb-4lc n. 47 alunni + 4 accompagnatori + n. 16 bagagli da stiva 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO B373298690 COLEGIO DELIBES 02033760154 EF EDUCATION b-41811910 INSTITUTO SAN FERNANDO 0000000007 ISLA B372434900 MESTER b-41811910 INSTITUTO SAN FERNANDO 9042.28 2018-12-17 2018-12-17 9042.28 Z9224E6946 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO n. 20 tessere di libera circolazione urbana periodo 26/09- 03/10 per ospiti/studenti insegnanti francesi partecipanti allo scambio internazionale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08559940013 GTT 08559940013 GTT 200.00 2018-09-18 2018-09-18 200.00 Z9224F51A5 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA + AGENDA SCUOLA/ESP. AMM. 2018/19 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID s.r.l. EDITRICE 00659430631 TECNODID s.r.l. EDITRICE 170.00 2018-09-18 2018-09-18 170.00 Z932557F69 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.FVL70 del 16/11/2018 - B.O. N. 94 DEL 16/10/2018 acquisto t-shirt progetto PON 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-68 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03868110168 Made for School S.R.L. 03868110168 Made for School S.R.L. 1147.50 2018-12-05 2018-12-05 1147.50 Z9423BCFAD 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.20184E17260 del 28/05/2018 - b.o. n. 47 acquistinrete del 25/0572018 acquisto materiale per esami di stato 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 638.61 2018-07-10 2018-07-10 638.61 Z9625D610B 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.0000040 del 27/11/2018 - B.O. N. 117 ACQUISTINRETE DEL 20/11/2018 ACQUISTO CARTUCCE E TONER 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07700280014 MAGAZZINI DELTA SRL 07700280014 MAGAZZINI DELTA SRL 827.30 2018-12-12 2018-12-12 827.30 Z97233DFF9 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.20184E06892 del 02/03/2018 - abbonamento vopais01 periodico amm.vo ist. scolastiche anno 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 90.00 2018-04-17 2018-04-17 90.00 Z98233DE48 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.FatPAM 4/2018 del 16/05/2018 - progetto EAMM educazione ambientale marina mediterranea prenotazione n. 2 classi 2cs-2a 15/05/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01659450496 pelagosphera soc. coop. a r.l. 01659450496 pelagosphera soc. coop. a r.l. 700.00 2018-06-05 2018-06-05 700.00 Z9921A9193 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.06 del 20/02/2018 - acconto viaggio d'istruzione a Firenze 19-20 aprile 2018 CLASSI 2A-2B-2FSE VIA PACINI 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 02080590041 Club dei Viaggi di Blengini Viaggi srl 01554910511 GHIBELLINA VIAGGI E CULTURA 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 09992800012 MELASPASSO VIAGGI S.N.C. 09914670014 ZALUN VIAGGI DI PONSERO CARLA 09914670014 ZALUN VIAGGI DI PONSERO CARLA 6612.00 2018-02-27 2018-05-03 6612.00 Z9B2452CD9 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO pagamento factura pro-forma del 04/07/2018 prenotazione n. 2 camere doppie x 4 notti Hotel Ttryp Porto Expoperiodo 19/09/2018- 23/09/2018 Erasmus Reference Ms Sandra Mendes 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 500904634 HOTI STAR PORTUGAL HOTIES, SA 500904634 HOTI STAR PORTUGAL HOTIES, SA 1440.00 2018-07-10 2018-07-10 1440.00 ZA0230ABC9 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.76 /PA del 30/05/2018 - b.o. n. 32 del 05/04/2018 noleggio bus Torino-Genova giorno 22/05/2018 CLASSI 2DS-2FSE-2GSE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00468420013 A.T.A.V. VIGO S.p.A. 00893890012 BUS COMPANY S.R.L. 00519860019 CAVOURESE S.P.A. 05388950015 Chiesa S.r.l. 00468420013 A.T.A.V. VIGO S.p.A. 570.00 2018-06-14 2018-06-14 570.00 ZA02548FC2 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.000270 del 23/10/2018 - B.O. N. 90 DEL 11/10/2018 ACQUISTO CASSE LIM + LETTORE CD/DVD ESTERNO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05052560017 INFOSISTEMI SRL 05052560017 INFOSISTEMI SRL 203.00 2018-11-20 2018-11-20 203.00 ZA1259F582 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.3 del 30/11/2018 - B.O. N. 108 DEL 06/11/2018 acquisto gadget per progetti Erasmus 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05618350010 NEGRI DI NEGRI ANDREA & C. S.A.S. 05618350010 NEGRI DI NEGRI ANDREA & C. S.A.S. 1270.00 2018-12-12 2018-12-12 1270.00 ZA82413991 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.20184E21296 del 06/07/2018 - b.o. n. 52 acquistinrete del 20/06/2018 acquisto cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 1336.00 2018-07-20 2018-07-20 1336.00 ZA9228E004 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.546 del 03/04/2018 - Torino- 13/04/2018 rappresentazione in lingua francese teatro Nuovo n. 76 studenti + 6 docenti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12342861007 Mater Lingua s.r.l 12342861007 Mater Lingua s.r.l 912.00 2018-04-09 2018-04-09 912.00 ZA92577670 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.26/PA del 25/10/2018 - B.O. N. 101 DEL 24/10/2018 ACQUISTO N. 1 COPIA MOSTRA A POSTER NUOVE GENERAZIONI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03186880401 INTERNATIONAL EXHIBITION SERVICE SRL 03186880401 INTERNATIONAL EXHIBITION SERVICE SRL 250.00 2018-11-20 2018-11-20 250.00 ZAA2528EBA 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.526/A del 16/10/2018 - SEMINARIO DI FORMAZIONE "POSIZIONE ASSICURATIVA GDP NUOVO SISTEMA SIN2 CON UTILIZZO SISTEMA PASSWEB N. 2 PARTECIPANTI 12/10/201 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 14621041004 Learning Up Srl 14621041004 Learning Up Srl 100.00 2018-11-09 2018-11-09 100.00 ZAC2388BEC 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.201800246/E del 31/05/2018 - b.o. n. 43 del 11/05/2018 acquisto materiale di cancelleria sede via Pacini 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07888140014 CARTA & INCHIOSTRO S.A.S. 07888140014 CARTA & INCHIOSTRO S.A.S. 475.56 2018-07-10 2018-07-10 475.56 ZAD22EB368 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.377 del 05/05/2018 - MEETING A PLACENTIA 15-21 APRILE 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 3629.93 2018-06-22 2018-06-22 3629.93 ZB0233F375 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.292/PA del 31/07/2018 - stipula contratto rdo n. 1930390 del 19/06/2018 acquisto n. 6 kit lim con videoproiettore + n. 1 kit lim con videoproiettore e mini pc 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01121130197 C2 S.R.L. 04145300010 COPISISTEM SRL 02171110048 GENESI ELETTRONICA DI BESSONE VALTER & GIRAUDO FERRUCCIO 01053440044 INFORMATICA SYSTEM S.R.L. 07547850011 OMNIA COMPUTERS DI ENRICO RANDAZZO 04145300010 COPISISTEM SRL 8020.00 2018-09-17 2018-09-17 8020.00 ZB325397EB 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.1015 FP del 31/10/2018 B.O. N. 85 ACQUISTINRETE DEL 08/10/2018 ACQUISTO MATERIALE PER PALESTRE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08552720016 VOLLEY & SPORT SRL 08552720016 VOLLEY & SPORT SRL 2733.53 2018-11-20 2018-11-20 2733.53 ZB425442CA 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.623 del 12/10/2018 BIGLIETTERIA AEREA PER SUCEAVA PROGETTO MIXITE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 2828.00 2018-11-09 2018-11-09 2828.00 ZB42571179 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.767 E del 31/10/2018 - B.O. N. 99 DEL 23/10/2018 acquisto n. 1 latta di smalto colore to.30.60 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03717670016 LA NUOVA COOPERATIVA S.C.S.I.S ALBO COOPERATIVE: A106246 03717670016 LA NUOVA COOPERATIVA S.C.S.I.S ALBO COOPERATIVE: A106246 89.62 2018-12-12 2018-12-12 89.62 ZB5257CA12 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.182824 del 30/11/2018 - B.O. N. 103 DEL 25/10/2018 acquisto materiale per laboratorio di biologia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03523260283 ZETALAB SRL 03523260283 ZETALAB SRL 305.20 2018-12-12 2018-12-12 305.20 ZB622D1136 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.000059 del 21/03/2018 canone di noleggio fotocopiatore kyocera Task 300i via Bologna periodo: gennaio-marzo 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05052560017 INFOSISTEMI SRL 05052560017 INFOSISTEMI SRL 924.00 2018-04-17 2018-11-20 924.00 ZB7219495C 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.1/PA/2018 del 03/01/2018 - b.o. n. 2 del 03/01/2018 acquisto materiale tecnico specialistico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08661470016 FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC 08661470016 FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC 1554.45 2018-01-23 2018-01-23 1554.45 ZB7235506E 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.164 del 04/05/2018 - B.O. N. 38 ACQUISTINRETE DEL 26/04/2018 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SEDE VIA SCOTELLARO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03141960017 DETERCARTA DI SCUNDI GIUSEPPE 03141960017 DETERCARTA DI SCUNDI GIUSEPPE 216.17 2018-05-29 2018-05-29 216.17 ZBA24778A9 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.2/12 del 31/10/2018 - B.O. N. 66 DEL 24/07/2018 ACQUISTO SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE SEDE VIA SCOTELLAR 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10359530010 RARTEK S.R.L. 10359530010 RARTEK S.R.L. 750.00 2018-11-28 2018-11-28 750.00 ZBA247B573 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.388/2018 del 26/07/2018 abbonamento annuale a.s. 2018-19 Sinergie di scuola 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10300260014 HOMOFABER EDIZIONI SRL 10300260014 HOMOFABER EDIZIONI SRL 76.92 2018-08-29 2018-08-29 76.92 ZBC240FE3F 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.000238 del 27/09/2018 -stipula_CONTRATTO RDO_t199010 del 16/07/2018 progetto 10.8.1.b1-FESRPON-PI-2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 07632590019 A.DI.CO.M. GROUP 08851090012 EDU SYSTEM DI MANIEZZO GIANFRANCO 08834950019 EDUTRONIC 05052560017 INFOSISTEMI SRL 11267100011 SOCRATE TECHNOLOGIES SRL 05052560017 INFOSISTEMI SRL 19075.00 2018-12-18 2018-12-18 19075.00 ZBE21D9B41 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO PRENOTAZIONE MOSTRA HUMAN DEL 20/02/2018 - CODICE DI PRENOTAZIONE: HUB97375 - HUB97376 - CLASSI 5DS - 5B 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05185361002 T.O.S.C. TICKETONE SISTEMI CULTURALI SRL 05185361002 T.O.S.C. TICKETONE SISTEMI CULTURALI SRL 422.00 2018-01-23 2018-01-23 422.00 ZBF22820DF 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.PA0006 del 01/03/2018 - b.o. n. 20 del 26/02/2018 acquisto libri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10822480017 IL PONTE SULLA DORA S.A.S LIBRERIA PONTE SULLA DORA SAS DI PINTO ROCCO & CO. 10822480017 IL PONTE SULLA DORA S.A.S LIBRERIA PONTE SULLA DORA SAS DI PINTO ROCCO & CO. 128.07 2018-03-20 2018-03-20 128.07 ZBF25702CA 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.391 del 29/10/2018 - b.o. n. 98 acquistinrete del 22/10/2018 acquisto materiale di pulizia sede via Pacini 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03141960017 DETERCARTA DI SCUNDI GIUSEPPE 03141960017 DETERCARTA DI SCUNDI GIUSEPPE 456.35 2018-11-20 2018-11-20 456.35 ZC122C3D74 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.1800019/P del 30/03/2018 B.O. N. 29 DEL 14/03/2018 INTERVENTI ELETTRICI SEDE VIA PACINI E VIA BOLOGNA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10448450014 S.A.M.E.T. S.r.L. 10448450014 S.A.M.E.T. S.r.L. 1162.00 2018-04-17 2018-04-17 1162.00 ZC123D96FA 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.0001/E del 29/05/2018 - b.o. n. 48 del 04/06/2018 cartella sanitaria n. 5 dipendenti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08615130013 M.D.L. SERVICES S.r.L. 08615130013 M.D.L. SERVICES S.r.L. 252.29 2018-07-10 2018-07-10 252.29 ZC125EA080 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.2018/FCPA/666 del 27/11/2018 - VIAGGIO A TOLOSA 04-07 NOVEMBRE 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 576.91 2018-12-28 2018-12-28 576.91 ZC223865BB 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.163/18 del 21/05/2018 - B.O. N. 42 DEL 11/05/2018 ACQUISTO CAVO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02171110048 GENESI ELETTRONICA DI BESSONE VALTER & GIRAUDO FERRUCCIO 02171110048 GENESI ELETTRONICA DI BESSONE VALTER & GIRAUDO FERRUCCIO 26.00 2018-06-14 2018-06-14 26.00 ZC224F24BC 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.603 del 20/09/2018 - VOLO PER PORTO - LAVORO DI PREPARAZIONE NUOVO PROGETTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 147.27 2018-10-09 2018-10-09 147.27 ZC225A9274 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.E/343 del 28/11/2018 - B.O. 111 DEL 08/11/2018 NOLEGGIO BUS TORINO-CHAMBERY GIORNO 21/11/2018 CLASSI 1LA-1LB 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05388950015 Chiesa S.r.l. 05388950015 Chiesa S.r.l. 880.00 2018-12-12 2018-12-12 880.00 ZC32305BFF 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.2695 del 30/04/2018 - b.o. n. 31 acquistinrete del 04/04/2018 acquisto box porta notebook aula n. 5 sede via Scotellaro 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 S.R.L. 01121130197 C2 S.R.L. 100.00 2018-06-14 2018-06-14 100.00 ZC3254A9DC 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.FEP/34 del 23/10/2018 - B.O. N. 91 ACQUISTINRETE DEL 12/10/2018 ACQUISTO N. 150 LICENZE ANTIVIRUS 24 MES 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01523860094 TECNOSISTEMI SRL 01523860094 TECNOSISTEMI SRL 750.00 2018-11-09 2018-11-09 750.00 ZC422862EE 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.424 del 30/03/2018 - b.o. n. 23 del 27/02/2018 acquisto tende ignifughe sede via Scotellaro 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04898020013 CDA SNC di Ivo e Davide Croce 04898020013 CDA SNC di Ivo e Davide Croce 4115.00 2018-05-03 2018-05-03 4115.00 ZC821E33F6 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.1585 del 05/06/2018 - b.o. n. 14 del 18/04/2018 acquisto libri per stranieri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. 68.05 2018-06-22 2018-06-22 68.05 ZC824EC83A 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.E/278 del 30/09/2018 - B.O N. 74 DEL 14/09/2018 NOLEGGIO BUS TORINO-LA MANDRIA CLASSI 1CS-1DS GIORNO 28/09/201 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00468420013 A.T.A.V. VIGO S.p.A. 00893890012 BUS COMPANY S.R.L. 00519860019 CAVOURESE S.P.A. 05388950015 Chiesa S.r.l. 05388950015 Chiesa S.r.l. 2470.00 2018-10-12 2018-11-09 2470.00 ZC824F517E 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO trasporti, pasti, biglietti - Progetto Migrants - periodo 19-23 settembre 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 600010244 ESCOLA SECUNDARIA AUGUSTO GOMES 600010244 ESCOLA SECUNDARIA AUGUSTO GOMES 345.00 2018-09-18 2018-09-18 345.00 ZCB24599DF 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.00009 del 29/10/2018 - B.O. N. 60 DEL 11/07/2018 INTERVENTO DEL 11/07/2018 DI SPOSTAMENTO E RIPOSIZIONAMENTO ARMADI DA PRIMO PIANO A PIANO INTERRATO VIA PACINI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06451650011 TRASLOCHI GOI S.A.S. DI SOLIMINE GIUSEPPE, SOLIMIN 06451650011 TRASLOCHI GOI S.A.S. DI SOLIMINE GIUSEPPE, SOLIMIN 1100.00 2018-11-20 2018-11-20 1100.00 ZCF261A5F1 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.1702486 del 07/12/2018 - B.O. N. 123 DEL 04/12/2018 ACQUISTO CARTA PER LE TRE SEDI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 474.00 2018-12-17 2018-12-17 474.00 ZD0259DEE1 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.2018000224 del 09/11/2018 - trattativa diretta n. 112 del 08/11/2018 acquisto materiale di pronto soccorso PER LE 3 SEDI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01568980039 A&B DI BELLIN IVA & C. SAS 01568980039 A&B DI BELLIN IVA & C. SAS 323.34 2018-12-05 2018-12-05 323.34 ZD1242496C 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.247 del 28/06/2018 - B.O. N. 57 acquistinrete del 26/06/2018 acquisto materiale di pulizia sede via Bologna 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03141960017 DETERCARTA DI SCUNDI GIUSEPPE 03141960017 DETERCARTA DI SCUNDI GIUSEPPE 342.90 2018-07-10 2018-07-10 342.90 ZD22132229 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.231/PA del 27/02/2018 - ACCONTO SOGGIORNO STUDIO A MONACO PERIODO 27 MAGGIO - 02 GIUGNO 2018 CLASSE 3LB 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 05081870015 CAMBER Viaggi PLLPLA60R25L219J EFFETA' TOUR 02640280349 GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE 01775420498 MADE IN ITALY TOUR OPERATOR 02347450989 RADICI VIAGGI 04265600264 VIVIMONDO SRL 02640280349 GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE 13187.00 2018-02-28 2018-05-29 13187.00 ZD4237B62D 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.187/PA del 18/05/2018 - b.o. n. 44 acquistinrete del 09/05/2018 acquisto toner 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04145300010 COPISISTEM SRL 04145300010 COPISISTEM SRL 1518.00 2018-06-14 2018-06-14 1518.00 ZD6212611B 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.27 del 18/01/2018 - viaggio a Brema n. 7 studenti + 2 accompagnatori + 2 bagagli in stiva dal 13/12 al 20/12/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 2398.57 2018-01-23 2018-01-23 2398.57 ZD6255A02D 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.FATTPA 14_18 del 30/10/2018 - b.o. n. 93 del 16/10/2018 acquisto libri in prestito d'uso 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07318400012 WORLDBOOKS SAS 07318400012 WORLDBOOKS SAS 779.13 2018-11-20 2018-11-20 779.13 ZD6255A2D 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.FATTPA 15_18 del 09/11/2018 - B.O. N. 93 DEL 16/10/2018 ACQUISTO LIBRI IN PRESTITO D'USO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07318400012 WORLDBOOKS SAS 07318400012 WORLDBOOKS SAS 18.86 2018-11-20 2018-11-20 18.86 ZD82473540 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.12/PA/2018 del 23/07/2018 - B.O. N. 63 DEL 23/07/2018 interventi di manutenzione sede via Pacini e via Bologna 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08661470016 FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC 08661470016 FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC 1959.30 2018-08-28 2018-11-20 1959.30 ZD922D11D2 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.000061 del 21/03/2018 canone di locazione n. 7 fotocopiatori periodo: gennaio-marzo 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05052560017 INFOSISTEMI SRL 05052560017 INFOSISTEMI SRL 6484.80 2018-04-17 2018-11-20 6484.80 ZD925DBCA 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.FPA 19/18 del 29/11/2018 -B.O. N. 118 del 21/11/2018 n. 2 visita guidata Torino romana + visita guidata alla sezione del museo archeologico giorno 22/11/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11499970017 CRISTIANA GEJA 11499970017 CRISTIANA GEJA 100.00 2018-12-12 2018-12-12 100.00 ZD925DBCA3 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.FATTPA 18_18 del 10/12/2018 -B.O. N. 118 del 21/11/2018 n. 2 visita guidata Torino romana + visita guidata alla sezione del museo archeologico giorno 22/11/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11006810011 STEFANIA CATALANO 11006810011 STEFANIA CATALANO 100.00 2018-12-12 2018-12-12 100.00 ZDA25D25EA 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.00128/15/2018 del 05/12/2018 ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN SICILIA PERIODO 11-14 MARZO 2019 CLASSI 4A-4B-4C SCIENZE UMANE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 09910820019 A.L.L Travel Srl 02347450989 RADICI VIAGGI 01356190742 UTAC VIAGGI S.P.A. 04229370012 Vagamondo Viaggi Furno 00613880749 VAPATOURS S.R.L. 00613880749 VAPATOURS S.R.L. 14000.00 2018-12-20 2018-12-20 14000.00 ZDB225432F 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.20184G00821 del 26/02/2018 - iscrizione corso su il nuvo regolamento privacy 23-02-2018 n. 1 partecipant 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 99.00 2018-04-09 2018-04-09 99.00 ZDB246C25D 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.FATTPA 2_18 del 31/08/2018 - b.o. n. 61 del 19/07/2018 acquisto n. 2 targhe in plexiglass 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05675890015 A.R. Pubblicità 05675890015 A.R. Pubblicità 208.00 2018-09-17 2018-09-17 208.00 ZDB257F1BA 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.315/18 del 07/11/2018 - ACQUISTO CAVO LIM SEDE VIA BOLOGNA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02171110048 GENESI ELETTRONICA DI BESSONE VALTER & GIRAUDO FERRUCCIO 02171110048 GENESI ELETTRONICA DI BESSONE VALTER & GIRAUDO FERRUCCIO 26.00 2018-11-28 2018-11-28 26.00 ZDC21DA83E 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.166/FPA1 del 10/03/2018 - ingresso Museo CITTA' DELLA SCIENZA - NAPOLI - 10-03-2018 N. 57 STUDENTI - 3 GRUPPI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05969960631 FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA 05969960631 FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA 684.00 2018-03-27 2018-03-27 684.00 ZDD224B398 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.10155 del 07/03/2018 - B.O. N. 18 acquistinrete del 14/0272018 acquisto lavamoquettes + aspirapolvere 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04610760011 CANTELLO S.R.L. 04610760011 CANTELLO S.R.L. 719.74 2018-03-27 2018-03-27 719.74 ZDD22C034F 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.2018000056 del 21/03/2018 B.O. N 28 DEL 14/03/2018 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SEDE VIA SCOTELLARO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01568980039 A&B DI BELLIN IVA & C. SAS 01568980039 A&B DI BELLIN IVA & C. SAS 480.78 2018-04-17 2018-04-17 480.78 ZDE25EA26F 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.2018/FCPA/667 del 27/11/2018 - INGRESSO MUSEO CINEMA 15/11/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 535.94 2018-12-28 2018-12-28 535.94 ZDF22D117A 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.000060 del 21/03/2018 canone noleggio fotocopiatore Kyocera Task 2552 a colori via Pacini periodo: gennaio/marzo 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05052560017 INFOSISTEMI SRL 05052560017 INFOSISTEMI SRL 1260.00 2018-04-17 2018-11-20 1260.00 ZE123659B1 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.FP000207 del 30/04/2018 - b.o. n. 39 del 03/05/2018 acquisto n. 10 skill card 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07962400011 SKILL ON LINE S.R.L. 07962400011 SKILL ON LINE S.R.L. 400.00 2018-05-07 2018-05-07 400.00 ZE321A7966 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.006/08/2018 del 26/02/2018 ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A SANREMO PERIODO: 8-9 MAGGIO 2018 CLASSI 2C- 2D LICEO SCIENZE UMANE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 02080590041 Club dei Viaggi di Blengini Viaggi srl 01554910511 GHIBELLINA VIAGGI E CULTURA 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 09992800012 MELASPASSO VIAGGI S.N.C. 09914670014 ZALUN VIAGGI DI PONSERO CARLA 01554910511 GHIBELLINA VIAGGI E CULTURA 4407.50 2018-02-28 2018-05-29 4407.50 ZE32473641 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.E-47 del 03/08/2018 - b.o. n. 64 acquistinrete del 23/07/2018 acquisto firewall e antenne sede via Bologna 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07601090017 A.P.S. DI POLIMENI ANTONIO 07601090017 A.P.S. DI POLIMENI ANTONIO 1335.00 2018-08-29 2018-08-29 1335.00 ZE52360578 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.20184E11842 del 14/04/2018 - ACQUISTO N. 2 BERGANTINI ANNO 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 120.00 2018-05-29 2018-05-29 120.00 ZE6221EA47 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.20184E03505 del 01/02/2018 - abbonamento italiascuola.it ridotto 10 quesiti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 480.77 2018-03-20 2018-03-20 480.77 ZE723BBFCF 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.512 del 28/05/2018 - voli per Porto 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 611.00 2018-06-14 2018-06-14 611.00 ZE8228E054 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.34 del 28/05/2018 - b.o. b. 24 del 28/02/2018 corso di formazione informatica totale 12 ore distribuite in 4 sessioni di 3 ore ciascuna 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08836230014 tecsystems 08836230014 tecsystems 600.00 2018-06-14 2018-06-14 600.00 ZEA23E1B9B 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO STAGE DI MATEMATICA "MATH 2018" N. 24 ALLIEVI + ISCRIZIONE MATHESIS + CORSO DI PREPARAZIONE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97538420015 ASSOCIAZIONE SUBLPINA MATHESIS SEZIONE BETTAZZI 97538420015 ASSOCIAZIONE SUBLPINA MATHESIS SEZIONE BETTAZZI 2580.00 2018-06-05 2018-06-05 2580.00 ZEF22D0CF7 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.201800137/E del 30/03/2018 - BO N. 26 ACQUISTINRETE DEL 19/03/2018 ACQUISTO MATERIALE DI ANCELLERIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07888140014 CARTA & INCHIOSTRO S.A.S. 07888140014 CARTA & INCHIOSTRO S.A.S. 1253.23 2018-05-16 2018-05-16 1253.23 ZEF24CB77B 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.20184G03708 del 26/09/2018 CORSO DI FORMAZIONE LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE DELLA SCUOLA 19-09-2018 N. 2 PARTECIPANTI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 166.50 2018-11-20 2018-11-20 166.50 ZF123A6961 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.000129 del 29/05/2018 - b.o. n. 46 del 21/05/2018 intervento tecnico su telefono guasto sede via Pacin 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05052560017 INFOSISTEMI SRL 05052560017 INFOSISTEMI SRL 106.50 2018-06-14 2018-06-14 106.50 ZF124E647C 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.180169/PA del 13/09/2018 - visita guidata museo interattivo + spettacolo planetario giorno 27/09/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09594470016 ASSOCIAZIONE APRITICIELO 09594470016 ASSOCIAZIONE APRITICIELO 256.00 2018-09-17 2018-09-17 256.00 ZF12506545 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.368 del 18/10/2018 -b.o. n 78 acquistinrete del 24/09/2018 acquisto carrello per pulizie sede Via Pacini 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03141960017 DETERCARTA DI SCUNDI GIUSEPPE 03141960017 DETERCARTA DI SCUNDI GIUSEPPE 149.50 2018-11-20 2018-11-20 149.50 ZF3211670F 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.107 del 23/02/2018 - ACCONTO VAIGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA 05-09 MARZO 2018 CLASSI 5A-5B-5CS-5D VIA PACINI 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 02080590041 Club dei Viaggi di Blengini Viaggi srl 01554910511 GHIBELLINA VIAGGI E CULTURA 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 09992800012 MELASPASSO VIAGGI S.N.C. 09914670014 ZALUN VIAGGI DI PONSERO CARLA 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 14721.65 2018-02-27 2018-03-27 14721.65 ZF3250D39F 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.133/PA del 29/09/2018 - B.O. N. 82 DEL 25709/2018 ACQUISTO DISCO TRASCINATORE PER MACCHINA VESPA D35 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01792020354 MAGRIS Servizi S.p.A. 01792020354 MAGRIS Servizi S.p.A. 33.70 2018-10-12 2018-10-12 33.70 ZF325EA71D 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.430 del 28/11/2018 - b.o. n. 121 acquistinrete del 26/11/2018 acquisto materiale di pulizia sede via Bologna 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03141960017 DETERCARTA DI SCUNDI GIUSEPPE 03141960017 DETERCARTA DI SCUNDI GIUSEPPE 242.10 2018-12-12 2018-12-12 242.10 ZF5233EB95 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.700 del 31/05/2018 - b.o. n. 37 del 18/04/2018 noleggio bus Torno-Aosta giorno 11/05/2018 classi 1e-1d Scienze Umane 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00468420013 A.T.A.V. VIGO S.p.A. 00893890012 BUS COMPANY S.R.L. 00519860019 CAVOURESE S.P.A. 00519860019 CAVOURESE S.P.A. 627.27 2018-07-10 2018-07-10 627.27 ZF623F3450 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.FP000259 del 20/06/2018 - B.O. N. 49 aulazerouno la palestra digitale n. 50 codici di accesso ebook card 24 mesi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07962400011 SKILL ON LINE S.R.L. 07962400011 SKILL ON LINE S.R.L. 1300.00 2018-07-10 2018-07-10 1300.00 ZF72415E8C 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.27/FE del 28/06/2018 - b.o. n. 53 acquistinrete del 21/06/2018 acquisto materiale di pulizia sede Via Pacin 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05401400014 ALCA CHEMICAL S.R.L. 05401400014 ALCA CHEMICAL S.R.L. 411.08 2018-07-11 2018-07-11 411.08 ZF7252841B 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.20184G04288 del 25/10/2018 - iscrizione corso di formazione "i flussi documentali delle scuole" n. 5 partecipanti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 301.50 2018-12-05 2018-12-05 301.50 ZF7259204F 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.E/348 del 30/11/2018 - b.o. n. 105 del 31/10/2018 noleggio bus Torino-Alpette periodo 28-30 novembre 2018 classi 1lb-1lc 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05388950015 Chiesa S.r.l. 05388950015 Chiesa S.r.l. 500.00 2018-12-12 2018-12-12 500.00 ZF82225A00 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO 50% FATTURA DEL 17/01/2018 -5.055 STERLINE - CONTROVALORE 5726,39 EURO COMPRENSIVO DELLE SPESE DEL BONIFICO - (COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE 8,55 + SPESE BONIFICO EURO 15,50- TOTALE 24,05 COMPRESE NEL TOTALE BONIFICO) ACCONTO SOGGIORNO STUDIO A OXFORD 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 0431708000 BRITISH STUDY CENTRES TEACHER TRAINING 0431708000 BRITISH STUDY CENTRES TEACHER TRAINING 11479.25 2018-02-07 2018-02-21 11479.25 ZF824D337C 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.FT001031 del 24/09/2018 - b.o. n. 69 acquistinrete del 06/09/2018 acquisto cartelliera 20 caselle per sala insegnanti sede via Scotellaro 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00505090019 FIAMAT SRL SOCIETA' UNINOMINALE 00505090019 FIAMAT SRL SOCIETA' UNINOMINALE 496.65 2018-10-09 2018-10-09 496.65 ZF9243F4E7 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.1801007071 del 23/08/2018 - b.o. n. 58 del 04/07/2018 n. 2 puntate del programma credere, non credere a scopo di archivio didattico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06382641006 RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. 06382641006 RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. 39.00 2018-09-17 2018-09-17 39.00 Z0A21335CA 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO B.O. N. 138 DEL 07/12/2017 ACQUISTO SERVER DI REPLICA SEDE VIA BOLOGNA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08836230014 tecsystems 08836230014 tecsystems 1040.00 2017-12-30 2018-05-29 1040.00 Z0F21D9E17 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO assistenza tecnica 7 ore periodo ott-dic- 2017 -contratto prot. n. 67/a.7.m del 10/01/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08836230014 tecsystems 08836230014 tecsystems 1580.80 2017-12-30 2018-02-09 1580.80 Z121D7CAFE 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.633 del 20/03/2017 canone noleggio fortocopiatore a colori periodo: gennaio-marzo 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05052560017 INFOSISTEMI SRL 05052560017 INFOSISTEMI SRL 2505.64 2017-04-27 2018-01-16 2505.64 Z192074AB1 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO fattura n.6 del 08/01/2018 - b.o. n. 121 del 24/10/2017 acquisto palloni hit ball 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03129270017 FEDERAZIONE ITALIANA HIT BALL 03129270017 FEDERAZIONE ITALIANA HIT BALL 202.50 2017-12-30 2018-01-16 202.50 Z1A214B686 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO B.O.N. 139 ACQUISTINRETE DEL 14/12/2017 - Acquisto stampanti - lettori cd mp3- casse 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04145300010 COPISISTEM SRL 04145300010 COPISISTEM SRL 938.00 2017-12-30 2018-03-20 938.00 Z1F216D903 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.462 del 28/12/2017 - b.o. n. 142 acquistintinrete del 20/12/2017 - acquisto materiale di pulizia per via Scotellaro 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03141960017 DETERCARTA DI SCUNDI GIUSEPPE 03141960017 DETERCARTA DI SCUNDI GIUSEPPE 367.46 2017-12-30 2018-01-16 367.46 Z2D210B722 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO FATTURA N. DEL B.O. N. 134 DEL 30/11/2017 PRENOTAZIONE N. 2540 EVENTO LA BANALITA' DEL MALE GIORNO 26/01/2018 N. 96 ALUNNI + 9 OMAGGI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00584390983 ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO - CENTRO ASTERIA 00584390983 ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO - CENTRO ASTERIA 403.28 2017-12-30 2018-01-23 403.28 Z3424202AC 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO compenso netto progetto certificazioni linguistiche prof.ssa CLARKE n. 80 ore corso pet contratto n. 388 prot. 5478/c.2.p del 17/11/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CLRLNN66E63Z114Q CLARKE LISA ANN 07616400011 Lisa Ann Clarke CLRLNN66E63Z114Q CLARKE LISA ANN 07616400011 Lisa Ann Clarke 2329.60 2017-12-30 2018-06-22 2329.60 Z361F59BD7 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO b.o. n. 74 acquistinrete del 13/07/2017 - acquisto stampante per via Scotellaro 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02778750246 SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. 02778750246 SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. 83.16 2017-12-30 83.16 Z4523FAC44 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO PROGETTO CORSO FIRST E CAE CONTRATTO N. 389 PROT. 5479/C.2.P DEL 17/11/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11280320018 Daniela Salusso 11280320018 Daniela Salusso 3220.00 2017-12-30 2018-06-15 3220.00 Z481D5FF00 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.222 del 10/01/2017 -canone numerazione Dicembre 2016 + traffico telefonico Voip dicembre 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09246410014 Trace srl 09246410014 Trace srl 2421.67 2017-02-13 2018-02-05 2421.67 Z4C216B905 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.463 del 28/12/2017 - b.o. n. 141 acquistinrete del 20/12/2017 - acquisto materiale di pulizia sede via Bologna 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03141960017 DETERCARTA DI SCUNDI GIUSEPPE 03141960017 DETERCARTA DI SCUNDI GIUSEPPE 264.80 2017-12-30 2018-01-16 264.80 Z4D1D7CB35 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.632 del 20/03/2017 canone di locazione n. 7 fotocopiatori periodo: gennaio-marzo 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05052560017 INFOSISTEMI SRL 05052560017 INFOSISTEMI SRL 6653.90 2017-04-27 2018-01-16 6653.90 Z50233DE7C 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO contratto prot. n. 5095/c.2.p del 03/11/2017 - n.100 ore sportello psicologico d'ascolto a.s. 2017/18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02037450182 GIANNA GIULIANO 02037450182 GIANNA GIULIANO 2870.00 2017-12-30 2018-04-17 2870.00 Z582130B15 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.3/PA del 07/12/2017 - 50%percorso di alternanza scuola lavoro- convenzione prot. n. 5324/b.3.d. del 14/11/2017 classi 3^ - 4^ 5^ 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03657661207 EDUACTIVE Societa Cooperativa 03657661207 EDUACTIVE Societa Cooperativa 13335.00 2017-12-13 2018-01-23 13335.00 Z5823E178D 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Contratto prot. n.3963/ C.2.p del 11.10.2017 40 ore Inglese scientifico cl. 2FSE/2GSE esperto esterno FAVALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO FVLLCN49A01L219U FAVALE LUCIANO FVLLCN49A01L219U FAVALE LUCIANO 1176.00 2017-10-11 2018-06-05 1176.00 Z5A2029A78 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO contratto prot. n. 3721/a.7.m del 03/10/2017 - supporto per n. 1 allieva diversamente abile a.s. 2017/18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97747000012 ASSOCIAZIONE DI IDEE ONLUS 97747000012 ASSOCIAZIONE DI IDEE ONLUS 2612.00 2017-12-30 2018-06-22 2612.00 Z6E1B7D835 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.301780100974 del 18/09/2017 - canone di noleggio apparati radiomobili 5^ bimestre 2017 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 852.18 2017-10-13 2018-11-20 852.18 Z6F20C6D26 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.20174G04113 del 29/11/2017 - corso di formazione codice dei contratti 28/11/2017 n. 2 partecipanti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 144.00 2017-12-30 2018-01-16 144.00 Z7520FA270 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.0000106/F7 del 22/12/2017 -ACCONTO SOGGIORNO STUDIO A YORK DAL 04/03 AL 10/03 N. 31 STUDENTI DI CUI N. CON BAGAGLIO IN STIVA E 2 ACCOMPAGNATORI 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 04265600264 VIVIMONDO SRL 04265600264 VIVIMONDO SRL 32120.00 2017-12-29 2018-02-21 32120.00 Z792162D2D 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO B.O. N. 140 DEL 19/12/2017 acquisto libri G. Scianna progetto lo struzzo in classe 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08367150151 EINAUDI EDITORE SPA 08367150151 EINAUDI EDITORE SPA 880.60 2017-12-30 2018-02-27 880.60 Z8121261BA 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.28 PA del 22/12/2017 - b.o. n. 135 del 05/12/2017 acquisto gilet alta visibilità 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00729740019 M.T.C. S.A.S. DI MASSARI ALESSANDRO & C. 00729740019 M.T.C. S.A.S. DI MASSARI ALESSANDRO & C. 32.80 2017-12-30 2018-01-16 32.80 Z8E20DDC5B 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.20174E34828 del 22/11/2017 - B.O. N. 129 acquistinrete del 21/11/2017 - acquisto cartelli vietato fumare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 82.20 2017-12-30 2018-01-16 82.20 Z8F1F4D252 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO pagamento assicurazione per n. 1253 alunni + n. 89 personale docente e ata A.S. 2017/18 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 09838670017 AGENZIA UNIPOLSAI 08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA 00902170018 AXA 00875360018 SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI 08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA 20128.00 2017-12-05 2018-11-29 20128.00 Z90226D87E 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO CORSO DI AVVIAMENTO AL SANSCRITO E ALLA LINGUISTICA DI BASE CONTRATTO N. 390 PROT. 5705/C.2.P DEL 22/11/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09390120013 GIULIO ENRICO GEYMONAT 09390120013 GIULIO ENRICO GEYMONAT 232.96 2017-12-23 232.96 Z912029A96 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO servizio di assistenza specialistica per allievi diversamente abili a.s. 2017/18 - contratti prot. n. 3720/a.7.m del 03/10/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02430520011 IL MARGINE SOC. COOP. SOCIALE 02430520011 IL MARGINE SOC. COOP. SOCIALE 6704.00 2017-12-30 6704.00 Z95216E149 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.1462 FP del 27/12/2017 - b.o. n. 143 acquistinrete del 20/12/2017 - acquisto materiale per palsestre 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08552720016 VOLLEY & SPORT SRL 08552720016 VOLLEY & SPORT SRL 195.38 2017-12-30 2018-01-16 195.38 Z9621095AA 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.20174G04312 del 14/12/2017 - corso di formazione esperti esterni 14/12/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 121.50 2017-12-30 2018-01-16 121.50 Z9910B6D4 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO B.O. N. 133 DEL 30/11/2017 - noleggio bus Torino-Milano Centro Asteria giorno 26/0172018 classi 5a-5b-5c-5la-5lb via Bologna 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00468420013 A.T.A.V. VIGO S.p.A. 00893890012 BUS COMPANY S.R.L. 00519860019 CAVOURESE S.P.A. 05388950015 Chiesa S.r.l. 00893890012 BUS COMPANY S.R.L. 1109.09 2017-12-30 2018-01-16 1109.09 Z9923FE634 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO contratto n. 397 prot. 187/c.2.p del 12/01/2018 - affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria dott.ssa CROLA A.S. 2017/18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08615130013 M.D.L. SERVICES S.r.L. 08615130013 M.D.L. SERVICES S.r.L. 252.00 2017-12-30 2018-07-10 252.00 Z9B220F684 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO contratto n. 397 prot. n. 354/c2p del 18/01/2018 - giornata della memoria 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 11570860012 CLAUDIO VERCELLI 11570860012 CLAUDIO VERCELLI 322.10 2017-12-30 2018-02-15 322.10 ZAA23E171A 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO contratto n. 396 prot. n. 352/c2p del 18/01/2018 - giornata della memoria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97761580014 ASSOCIAZIONE MILGRAM 97761580014 ASSOCIAZIONE MILGRAM 250.00 2017-12-30 2018-06-05 250.00 ZAB2084DAB 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO fattura n. del -B.O. N. noleggio bus Torino- Alpette 20-22 novembre 2017 52 studenti classi 1a-1fse via Pacini -22-24 novembre 2017 53 studenti classi 1lb-1lc via Bologna 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00893890012 BUS COMPANY S.R.L. 00893890012 BUS COMPANY S.R.L. 1000.00 2017-12-30 2018-01-16 1000.00 ZAF20FC6A9 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO b.o. n. 130 del 27/11/2017 - acquisto camici - scarpe antonfortunistiche e gilet 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03785080015 CASA DELLA TUTA S.R.L. 03785080015 CASA DELLA TUTA S.R.L. 501.00 2017-12-30 2018-02-05 501.00 ZD31D7CA11 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.8717026202 del 31/01/2017 - spese postali mese di novembre 2016 - B=033917871702620234 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 CRP DI TORINO NORD C.M.P. GESTIONE ANT. DEPOS. TORINO 01114601006 CRP DI TORINO NORD C.M.P. GESTIONE ANT. DEPOS. TORINO 2733.95 2017-02-22 2018-12-20 2733.95 ZDF21D25AB 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO incarico RSPP ai sensi del D.Lgs 81/08 anno 2018 - contratto n. 367/bis del 15/12/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO PRIPLA61P22L219S PIERI PAOLO PRIPLA61P22L219S PIERI PAOLO 1042.71 2017-12-30 2018-07-03 1042.71 ZEB20DCB43 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.133 del 21/12/2017 - b.o. n. 127 del 21/11/2017 - acquisto materiale per laboratorio di biologia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09743040017 ZAN s.a.s. di Luca Zan e Andrea Zan & C. 09743040017 ZAN s.a.s. di Luca Zan e Andrea Zan & C. 1093.54 2017-12-30 2018-01-16 1093.54 Z261D5FEA9 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO fattura n. PAE0040028 del 30/11/2016 - connessione fonia/dati ottobre 2016 - novembre 2016 01-PROCEDURA APERTA 12878470157 FASTWEB SPA 12878470157 FASTWEB SPA 7137.37 2016-12-23 2018-08-31 7173.37