Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta avviate nel 2017 e in anni precedenti ma modificate nel 2017 2020-01-24 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO 2020-01-24 2019 http://www.liceoeinsteintorino.it/index.php/component/phocadownload/category/15-avcp?download/gare2019.xml IODL 2.0 Z0026CB2B0 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.297/2019 del 05/02/2019 - B.O. N. 11 DEL 21/01/2019 ACQUISTO LAMPADE PROIETTORE NEC V230X 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03340710270 ADpartners SRL 03340710270 ADpartners SRL 296.94 2019-02-14 2019-02-14 296.94 Z0526F305C 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.FATTPA 2_19 del 06/02/2019 - ANIMAZIONE TEATRALE "CON GLI OCCHI DI ANNE" GIORNO 31/01/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11835060010 Alan Mauro Vai 11054710014 Tita Giunta 11835060010 Alan Mauro Vai 11054710014 Tita Giunta 600.00 2019-02-14 2019-02-14 600.00 Z05270CE1E 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.57/B2B del 25/11/2019 Contratto di consulenza sulla sicurezza degli ambienti di lavoro e dei lavoratori N. 475 prot. 679/a.13.e del 04/02/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PRIPLA61P22L219S PIERI PAOLO PRIPLA61P22L219S PIERI PAOLO 1326.73 2019-12-04 2019-12-04 1326.73 Z07280BD68 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.468 del 21/06/2019 - B.O. N. 65 DEL 15/04/2019 ACQUISTO TRAPANO MOD. SKIM 6398AA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02168680011 FERRAM.UTENS.RESPIGHI DI MALAVENDA & C. SNC 02168680011 FERRAM.UTENS.RESPIGHI DI MALAVENDA & C. SNC 72.95 2019-07-15 2019-07-15 72.95 Z0926B90EF 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.20194E01944 del 22/01/2019 - CANONE ANNUALE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNO 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 3750.00 2019-03-20 2019-03-20 3750.00 z0a2863071 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.FATTPA 45_19 del 31/05/2019 - b.o. n. 79 acquistintrete del 14/05/2019 acquisto materiale di pulizia sede via Pacini 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10591990014 PASSIONE UFFICIO DI GABRIELE VECE 10591990014 PASSIONE UFFICIO DI GABRIELE VECE 357.91 2019-06-11 2019-06-11 357.91 Z0B26DD8DA 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.1E/2019 del 21/01/2019 - PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO -INCONTRI DI FORMAZIONE "IL LAVORO NEL SOCIALE: L'IMMIGRAZIONE" N. 3 INCONTRI DI 4 ORE CLASSI 4B 4C SCIENZE UMANE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02526320037 ANDREA RHON 02526320037 ANDREA RHON 360.00 2019-02-05 2019-02-05 360.00 Z0C285941B 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.75 del 14/05/2019 - b.o. n. 75 del 10/05/2019 acquisto moleskine + portabadge + elaborazione grafica + impianti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05618350010 NEGRI DI NEGRI ANDREA & C. S.A.S. 05618350010 NEGRI DI NEGRI ANDREA & C. S.A.S. 602.80 2019-05-17 2019-05-17 602.80 Z0F288076F 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Paganmento fattura n. m201900055 del 21/05/2019 - b.o. n. 86 del 21/05/2019 PRENOTAZIONE P862 VISITA GUIDATA IN ITALIANO N, 22 ALUNNI GIORNO 30-05-2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11905250012 MUSEO LAVAZZA 11905250012 MUSEO LAVAZZA 154.00 2019-05-23 2019-05-23 154.00 Z0F292F0CA 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.607/ORD del 15/07/2019 VIAGGIO IN FINLANDIA PERIODO 30-09-2019/ 05-10-2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 1340.00 2019-07-18 2019-07-18 1340.00 Z1028D19D8 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.484/ORD del 17/06/2019 - VOLO AEREO IN ROMANIA TPM 22-24 MAGGIO 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 279.51 2019-06-26 2019-06-26 279.51 Z11270CE69 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.0008/E del 29/11/2019 - b.o. n. 156 incarico annuale medico competente + cartella sanitaria n. 2 dipendenti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08615130013 M.D.L. SERVICES S.r.L. 08615130013 M.D.L. SERVICES S.r.L. 339.00 2019-12-18 2019-12-18 339.00 Z1427A315E 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.24/PA del 25/03/2019 - B.O. N. 41 ACQUISTINRETE DEL 19/03/2019 ACQUISTO CUFFIE PER LABORATORIO MULTIMEDIALE SEDE VIA BOLOGNA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01712800349 INFOR SRL 01712800349 INFOR SRL 190.00 2019-04-11 2019-04-11 190.00 Z142A3C942 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.501/PA del 31/10/2019 b.o. n. 133 del 17/10/2019 acquisto software argo emolumenti win 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08456470015 Argo Torino di Todisco Claudio 08456470015 Argo Torino di Todisco Claudio 250.00 2019-11-11 2019-11-11 250.00 Z1628DD5C0 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.587 FP del 28/06/2019 B.O. N. 97 ACQUISTINRETE DEL 18/06/2019 ACQUISTO MATERIALI SPORTIVI PER LE TRE SED 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08552720016 VOLLEY & SPORT SRL 08552720016 VOLLEY & SPORT SRL 702.26 2019-07-15 2019-07-15 702.26 Z1927A511C 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.E/207 del 30/05/2019 B.O. N. 45 DEL 19/03/2019 noleggio bus Torino-Noli giorno 09/05/2019 classi 2ds - 2a 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05388950015 Chiesa S.r.l. 05388950015 Chiesa S.r.l. 700.00 2019-06-11 2019-06-11 700.00 Z1B25D19A7 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.FATTPA 9_19 del 21/01/2019 - ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BUDAPEST PERIODO 11-15 MARZO 2019 CLASSI 5A-5CS-5DS 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 09910820019 A.L.L Travel Srl 02347450989 RADICI VIAGGI 01356190742 UTAC VIAGGI S.P.A. 04229370012 Vagamondo Viaggi Furno 00613880749 VAPATOURS S.R.L. 09910820019 A.L.L Travel Srl 18660.00 2019-01-22 2019-05-02 18660.00 Z1B286C818 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.1525/FE del 31/05/2019 - B.O. N. 84 ACQUISTINRETE DEL 15/05/2019 ACQUISTO TASTIERE E MOUSE PER AULA TURING 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01486330309 DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. & C. 01486330309 DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. & C. 376.00 2019-06-06 2019-06-06 376.00 Z1B28E9A36 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.43312 del 31/07/2019 - B.O. N. 101 ACQUISTINRETE DEL 20/06/2019 ACQUISTO N. 31 LICENZE SOFTWARE LANSCHOOL PER GESTIONE AULA DIDATTICA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 MEDIA DIRECT SRL 02409740244 MEDIA DIRECT SRL 589.00 2019-08-29 2019-08-29 589.00 Z1D2915CB0 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.FAT-00041-PA del 28/06/2019 - VISITA GUIDATA MILANO 30/04/2019 "SULLE TRACCE DI ALESSANDRO MANZONI" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10013550966 GEETRIPS S.R.L. 10013550966 GEETRIPS S.R.L. 713.00 2019-07-15 2019-07-15 713.00 Z1E28312D4 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.201900240/E del 31/05/2019 b.o. n. 72 acquistinrete del 29/04/2019 acquisto cancelleria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07888140014 CARTA & INCHIOSTRO S.A.S. 07888140014 CARTA & INCHIOSTRO S.A.S. 1077.87 2019-06-27 2019-06-27 1077.87 Z1E29165C8 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.1159/PA del 25/09/2019 - b.o. n. 106 acquistinrete del 04/07/2019 acquisto n. 5 kit videoproiettore + lavagna magnetica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01053440044 INFORMATICA SYSTEM S.R.L. 01053440044 INFORMATICA SYSTEM S.R.L. 6950.00 2019-11-11 2019-11-11 6950.00 Z1F277EFE5 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.96/19 del 20/03/2019 - B.O. N. 37 DEL 08/03/2019 ACQUISTO ROTOLO CARTA PER ALLESTIMENTO MOSTRA "LE NUOVE GENERAZIONI" CLASSI 1DS-1ES 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02398580015 TIPOGRAFIA SETTIMESE S.N.C. di Simonluca Cernusco & C. 02398580015 TIPOGRAFIA SETTIMESE S.N.C. di Simonluca Cernusco & C. 60.00 2019-04-11 2019-04-11 60.00 Z1F2793082 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.9/G del 17/09/2019 - B.O. N. 39 DEL 14/03/2019 ATTIVITA' EDUCATIVA ATTRAVERSO IL CIBO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97590480014 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ACMOS 97590480014 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ACMOS 350.90 2019-10-24 2019-10-24 350.90 z2128408c1 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.186/TER del 03/05/2019 - visita, trasporti alla Reggia di Venaria in inglese- n. 3 gruppi delegazioni straniere per un totale di 50 persone giorno 13-03-2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 1090.00 2019-05-16 2019-05-16 1090.00 Z2426D98FF 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.2/PA del 12/02/2019 - SPETTACOLO TEATRALE "C'ERA UNA VOLTA CENERENTOLA" presso il teatro Q77 GIORNO 28-01-2019 attività di potenziamento classi Via Pacini 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10519820012 Associazione Accademia Vita Asd 10519820012 Associazione Accademia Vita Asd 320.00 2019-02-25 2019-02-25 320.00 Z2427E23A4 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.284/ORD del 08/05/2019 - b.o. n. 60 del 03/04/2019 noleggio bus Torino-Macerata periodo 02-04 maggio 2019 classi via Bologna 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 1081.82 2019-05-16 2019-05-16 1081.82 Z252813A2B 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO IIS ALBERT EINSTEIN- DOCUMENTO DI ADDEBITO 39330/19 DEL 28/03/2019 SESSIONE ESAME DI MAGGIO 2019 - N. 5 ISCRITTI PER IL GOETHE ZERTIFIKAT B1 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80229670585 GOETHE INSTITUT ROM 80229670585 GOETHE INSTITUT ROM 398.00 2019-04-18 2019-04-18 398.00 Z2825C4F42 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.38/PA del 02/01/2019 - ACCONTO SOGGIORNO STUDIO IN GERMANIA PERIODO 25-31 MARZO 2019 CLASSE 3LB 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 01566820443 beverly travel 02640280349 GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE 06926160968 MORÈ SRL 02347450989 RADICI VIAGGI 01023930421 THEMA VIAGGI s.r.l. - New Beetle t.o. 02640280349 GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE 16173.00 2019-01-22 2019-04-18 16173.00 Z2928E6EEC 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.7 del 19/11/2019 B.O. N.L 99 DEL 20/06/2019 ACQUISTO PALLONI HIT BALL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12159020010 GIANLUCA ZANETTI 12159020010 GIANLUCA ZANETTI 135.00 2019-12-04 2019-12-04 135.00 Z2A28BC0DD 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.FATTPA 9_19 del 23/05/2019 - prenotazione corso di biologia marina EAMM del 03/04/2019 - a Noli -classI 2CS E 2FSE GIORNO 20/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01659450496 pelagosphera soc. coop. a r.l. 01659450496 pelagosphera soc. coop. a r.l. 1400.00 2019-06-06 2019-06-06 1400.00 Z2C26D352F 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.FP000029 del 23/01/2019 - B.O. N. 14 DEL 22/01/2019 ACQUISTO N. 100 ESAMI ECDL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07962400011 SKILL ON LINE S.R.L. 07962400011 SKILL ON LINE S.R.L. 1300.00 2019-01-28 2019-01-28 1300.00 Z2C28A13F5 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.FP000216 del 05/06/2019 B.O. N. 89 DEL 30/05/2019 ACQISTO AULAZEROUNO LA PALESTRA DIGITALE VALIDITA' 12 MESI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07962400011 SKILL ON LINE S.R.L. 07962400011 SKILL ON LINE S.R.L. 1250.00 2019-06-12 2019-06-12 1250.00 Z2D2721B79 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.22/FE del 21/02/2019 B.O. N. 22 ACQUISTINRETE DEL 12/02/2019 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SEDE VIA PACINI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00518960018 DEFIR SRL 00518960018 DEFIR SRL 552.00 2019-03-20 2019-03-20 552.00 Z2D2AA1FCF 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.5/PA del 14/11/2019 CONVENZIONE PROT. 8539/B.4.C. del 04/11/2019 percorso formativo alternanza scuola lavoro n. 40 ore classi 3lc a.s. 2019/20 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03657661207 EDUACTIVE Societa Cooperativa 03657661207 EDUACTIVE Societa Cooperativa 1100.00 2019-11-18 2019-11-18 1100.00 Z2E2A352C4 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO B.O. MN. 129 EL 16/10/2019 Acquisto materiale per laboratorio di bilogia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03523260283 ZETALAB SRL 03523260283 ZETALAB SRL 603.14 2019-11-18 494.73 Z3026A0D60 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.72/00 del 17/01/2019 - B.O. N. 1 DEL 09/01/2019 ACQUISTO CUFFIE PER PROVE INVALSI AULA TURING E MOUSE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01538680685 INFOTEAM SRL 01538680685 INFOTEAM SRL 559.00 2019-02-05 2019-02-05 559.00 Z3125D247C 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.FATTPA 10_19 del 21/01/2019 ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE PISA E LUCCA periodo 20-22 MARZO 2019 CLASSI 3A-B-C-D SCIENZE UMANE per un totale di 87 studenti 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 09910820019 A.L.L Travel Srl 02347450989 RADICI VIAGGI 01356190742 UTAC VIAGGI S.P.A. 04229370012 Vagamondo Viaggi Furno 00613880749 VAPATOURS S.R.L. 09910820019 A.L.L Travel Srl 12737.00 2019-02-05 2019-04-26 12737.00 Z3228FD542 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.73/PA del 27/06/2019 INGRESSO VISITA GUIDATA+ ATTIVITA' CON LE GUIDE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08035780017 MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO 08035780017 MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO 400.00 2019-06-28 2019-06-28 400.00 Z3527C1BAC 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.FATTPA 2_19 del 19/06/2019 - B.O. N. 51 DEL 27/03/2019 ACQUISTO TARGA PUBBLICITARIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05675890015 A.R. Pubblicità 05675890015 A.R. Pubblicità 95.00 2019-06-26 2019-06-26 95.00 Z3626B9247 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.52/PA del 18/02/2019 - B.O. N. 6 ACQUISTINRETE DEL 16/01/2019 ACQUISTO N. 5 KIT LAVAGNE MAGNETICHE + CASSE+NOTEBOOK+ BOX 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04145300010 COPISISTEM SRL 04145300010 COPISISTEM SRL 7020.00 2019-03-27 2019-03-27 7020.00 Z3627A3D79 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.E/208 del 30/05/2019 b.o. n.l 43 del 19/03/2019 noleggio bus Torino Portovenere giorno 06/05/2019 classe 3A 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05388950015 Chiesa S.r.l. 05388950015 Chiesa S.r.l. 900.00 2019-06-11 2019-06-11 900.00 Z3627AC2D1 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.1/PA del 20/03/2019 -CONVENZIONE PROT. 6522/B.3.D DEL 21/11/2018 PERCORSO FORMATIVO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO N-. 80 ORE CLASSI 3A- 3FSE a.s. 2018/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03657661207 EDUACTIVE Societa Cooperativa 03657661207 EDUACTIVE Societa Cooperativa 3300.00 2019-04-04 2019-04-04 3300.00 Z36286EFBA 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.10 del 11/06/2019 PREPARAZIONE ESAME CAE N. 14 ORE CONTRATTO N. 520 DEL 16/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09095150018 ERIC DEAN FOOTE 09095150018 ERIC DEAN FOOTE 511.60 2019-06-18 2019-06-18 511.60 Z3829BBC36 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.692/ORD del 13/09/2019 bagaglio in stiva viaggio a Spalato e trasferimento gruppo a Helsinki 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 430.92 2019-10-03 2019-10-03 430.92 Z382Z7399E 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.204/PA del 14/11/2019 B.O. N. 142 DEL 04/11/2019 ESAMI FIRST E CAE SESSIONE DI NOVEMBRE 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10983510016 Studio Associato Roberto Danile e Paola Danile 10983510016 Studio Associato Roberto Danile e Paola Danile 634.88 2019-11-18 2019-11-18 634.88 Z3A272E6FE 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.129 del 01/04/2019 - B.O. N. 27 DEL 15/02/2019 SPETTACOLO TEATRALE "TORINO 1968-1978 QUELLO CHE L'ACQUA NASCONDE" GIORNO 01-04-2019 CLASSE 3A N. 30 ALUNNI + 2 DOCENTI ACCOMPAGNATORI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08899140019 Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus 08899140019 Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus 136.36 2019-04-11 2019-04-11 136.36 Z3B27C36C8 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.31 del 14/06/2019 B.O. N. 57 ACQUISTINRETE DEL 27/03/2019 le nuove tecnologie per la narrazione del patrimonio culturale progetto 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-79 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09964160015 SHOWBYTE S.R.L. 09964160015 SHOWBYTE S.R.L. 1721.31 2019-06-19 2019-06-19 1721.31 Z3C27C1C94 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.FATTPA 5_19 del 19/06/2019 B.O. N. 54 DEL 27/03/2019 ACQUISTO TARGA PUBBLICITARIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05675890015 A.R. Pubblicità 05675890015 A.R. Pubblicità 95.00 2019-06-26 2019-06-26 95.00 Z3D2861502 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.111 del 02/07/2019 - B.O. N. 78 DEL 13/05/2019 FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 1 VETRO SATINATO SEDE VIA BOLOGNA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08661470016 FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC 08661470016 FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC 150.00 2019-07-15 2019-07-15 150.00 Z3D28E52FA 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.21/2019 del 12/06/2019 - convenzione prot. n. 6818/b3d del 11/12/2018 30 ore di lezione classi 3la 3lb 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11800260017 WORDS IN PROGRESS S.R.L. 11800260017 WORDS IN PROGRESS S.R.L. 2049.18 2019-06-18 2019-06-18 2049.18 Z3E284DE78 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.20194G02591 del 28/05/2019 iscrizione corso di formazione "albo on line e amministrazione trasparente" n. 1 partecipante GIORNO 24/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 99.00 2019-06-11 2019-06-11 99.00 Z3F27E2313 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.283/ORD del 08/05/2019 - b.o. n. 59 del 03/04/2019 noleggio bus Torino-Macerata periodo 02-04 maggio 2019 classi via Bologna 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 872.73 2019-05-16 2019-05-16 872.73 Z41274A312 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.2019000243 del 10/06/2019 - FORNITURA N. 45 TESSERE CHIP ON PAPER EVENTI SPECIALI VALIDITA' 10-17/ 03 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08559940013 GTT 08559940013 GTT 409.09 2019-06-12 2019-06-12 409.09 Z4128BC12E 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PRESSO MUFANT PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97640550014 ASSOCIAZIONE CULTURALE IMMAGINA 97640550014 ASSOCIAZIONE CULTURALE IMMAGINA 400.00 2019-06-06 2019-06-06 400.00 Z4128E4C36 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.0000521 del 29/06/2019 - b.o. n. 98 acquistinrete del 19/06/2019 acquisto cancelleria sede via Pacini 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07700280014 MAGAZZINI DELTA SRL 07700280014 MAGAZZINI DELTA SRL 1175.50 2019-07-15 2019-07-15 1175.50 Z42283641B 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.2196000138 del 02/05/2019 - acquisto n. 22 chip on paper eventi speciali valide per 8 giorni dal 12/05/2019 al 19/05/2019 per n. 2 delegazioni straniere: Francia-Spagna 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08559940013 GTT 08559940013 GTT 200.00 2019-05-16 2019-05-16 200.00 Z432A2C365 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.20194G03615 del 23/10/2019 iscrizione corso di formazione"gestione delle graduatorie e il conferimento delle supplenze nelle istituzioni scolastiche" n. 2 partecipanti giorno 23-10-2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 144.00 2019-10-29 2019-10-29 144.00 Z4527C1D0B 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.FATTPA 6_19 del 19/06/2019 - B.O. N. 55 DEL 27/03/2019 ACQUISTO TARGA PUBBLICITARIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05675890015 A.R. Pubblicità 05675890015 A.R. Pubblicità 95.00 2019-06-26 2019-06-26 95.00 Z452876581 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.36 del 07/06/2019 - b.o. n. 85 del 17/05/2019 fornitura e posa di n. 2 cancelli a fisarmonica a due ante H900 L2200 + riparazione porta accesso e sede via Bologna 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11493070012 L.E.M.I. IMPIANTI SRL 11493070012 L.E.M.I. IMPIANTI SRL 819.68 2019-06-18 2019-06-18 819.68 Z4627C8E11 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.20194E03534 del 01/02/2019 - ABBONAMENTO ITALIASCUOLA.IT RIDOTTO 10 QUESITI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 480.77 2019-03-27 2019-03-27 480.77 Z4727E282C 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.055-026878 del 14/05/2019 - B.O. N. 61 DEL 03/04/2019 acquisto materiale per dipartimento di scienze 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05602710963 LEROY MERLIN 05602710963 LEROY MERLIN 69.79 2019-05-23 2019-05-23 69.79 Z4729DB05F 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.14-FE del 09/10/2019 - b.o. n. 118 del 23/09/2019 servizio di lavaggio e consegna n. 34 camici laboratorio di biologia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07013770016 lavasecco Cleaning 07013770016 lavasecco Cleaning 69.67 2019-10-29 2019-10-29 69.67 Z482A956 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO PAGAMENTO FATTURA N. XA00003043 DEL 05/12/2014 BIEMSTRE 1° 2015 PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 512.61 2019-11-11 2019-11-11 512.61 Z4A27D8734 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.20194G01822 del 05/04/2019 iscrizione corso "i nuovi poteri del Consiglio d'Istituto e l'attività negoziale" giorno 05-04-2019 n. 1 partecipante 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 99.00 2019-05-16 2019-05-16 99.00 Z4A2AE1691 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.2932/2019 del 13/12/2019 b.o. n. 154 acquistoinrete del 28/11/2019 acquisto microfono+accessori+videocamera 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03340710270 ADpartners SRL 03340710270 ADpartners SRL 958.23 2019-12-21 2019-12-21 958.23 Z4B27A50DC 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.E/209 del 30/05/2019 - b.o. n. 44 del 19/03/2019 noleggio bus Torino-Noli giorno 20/05/2019 classi 2cs-2fse 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05388950015 Chiesa S.r.l. 05388950015 Chiesa S.r.l. 700.00 2019-06-11 2019-06-11 700.00 Z4B2A347F4 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.194 del 31/10/2019 b.o. n. 131 del 16/10/2019 acquisto borracce progetto Erasmus 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05618350010 NEGRI DI NEGRI ANDREA & C. S.A.S. 05618350010 NEGRI DI NEGRI ANDREA & C. S.A.S. 645.00 2019-11-11 2019-11-11 645.00 Z4C2A2F8CE 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO TOIS01800R ISCRIZIONE OLIMPIADI DI FISICA a.s. 2019-29 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00383360369 A.I.F. ASSOCIAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DELLA FISICA 00383360369 A.I.F. ASSOCIAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DELLA FISICA 80.00 2019-10-15 2019-10-15 80.00 Z4D290852D 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.116 del 05/07/2019 - b.o. n. 104 del 01/07/2019 acquisto materiale vario + interventi di manutenzione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08661470016 FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC 08661470016 FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC 752.90 2019-07-15 2019-07-15 752.90 Z4E2751172 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO TOIS01800R ISCRIZIONE OLIMPIADI DI SCIENZE NATURALI a.s. 2018-19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 94079480631 ASSOCIAZIONE NAZIONALE SCIENZE NATURALI 94079480631 ASSOCIAZIONE NAZIONALE SCIENZE NATURALI 60.00 2019-02-25 2019-02-25 60.00 Z52275DF71 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.63 del 12/06/2019 - b.o. n. 35 del 28/02/2019 prenotazione laboratorio di biotecnologie "scienza con delitto" classi 5a-5b liceo scientifico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06090410017 ARNICA PROGETTAZIONE AMBIENTALE SC 06090410017 ARNICA PROGETTAZIONE AMBIENTALE SC 703.73 2019-06-18 2019-06-18 703.73 Z5238687C5 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.20194E16440 del 29/05/2019 b.o. n. 81 del 15/05/2019 acquisto cartelle semplici personale alunno rosa e verdi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 1100.00 2019-06-27 2019-06-27 1100.00 Z5325B96C1 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.00000019/11/2019 del 07/02/2019 SOGGIORNO STUDIO A YORK DAL 10-03-2019 AL 16-03-2019 CLASSI 4A - 4BS-4DS-4ES VIA PACINI 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 01566820443 beverly travel 02640280349 GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE 06926160968 MORÈ SRL 02347450989 RADICI VIAGGI 01023930421 THEMA VIAGGI s.r.l. - New Beetle t.o. 01023930421 THEMA VIAGGI s.r.l. - New Beetle t.o. 38220.00 2019-02-25 2019-04-11 38220.00 Z542A3B34A 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO B.O. N. 132 DEL 17/10/2019 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SEDE VIA SCOTELLARO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01568980039 A&B DI BELLIN IVA & C. SAS 01568980039 A&B DI BELLIN IVA & C. SAS 1625.10 2019-11-18 1332.05 z5528835c1 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.230/TER del 23/05/2019 NOLEGGIO BUS + INGRESSO REGGIA DI VENARIA GIORNO 09/05/2019 DELEGAZIONI STRANIER 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 1610.00 2019-06-06 2019-06-06 1610.00 Z562840564 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.40/19 del 07/05/2019 - b.o. n. 73 acquistinrete del 03/05/2019 acquisto materiale di pulizia sede via Scotellaro e via Bologna 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12093270010 DETERCARTA DI SCUNDI ALESSANDRO 12093270010 DETERCARTA DI SCUNDI ALESSANDRO 640.30 2019-05-16 2019-05-16 640.30 Z57269D537 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.2019/FCPA/5 del 17/01/2019 - VIAGGIO A TOLOSA PERIODO 13-18 GENNAIO 2019 PROGETTOERASMUS + PATRIMOINES CULTURELS EUROPEENS A PRESERVER ET A CONNAITRE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 2340.64 2019-01-22 2019-01-22 2340.64 Z5826BEADC 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.100139 del 10/04/2019 VIAGGIO D'ISTRUZIONE PISA E LUCCA periodo 10-11 aprile 2019 CLASSI 3DS- 3FSE per un totale di 47 studenti + 4 accompagnatori. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 09910820019 A.L.L Travel Srl 02347450989 RADICI VIAGGI 01356190742 UTAC VIAGGI S.P.A. 04229370012 Vagamondo Viaggi Furno 00613880749 VAPATOURS S.R.L. 09910820019 A.L.L Travel Srl 4646.00 2019-05-16 2019-05-16 4646.00 Z5A2A95537 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.198H del 10/10/2019 ASSISTENZA TECNICA ORIDNARIA 20 H PERIODO 31/07/2018-07/11/2018 CONTRATTO 477/2019 PROT. 916/C2P 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08836230014 tecsystems 08836230014 tecsystems 800.00 2019-11-11 2019-11-11 800.00 Z5B2A87AD7 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.FP000320 del 11/11/2019 - B.O. N. 143 DEL 07/11/2019 ACQUISTO N. 40 SKILL CARD 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07962400011 SKILL ON LINE S.R.L. 07962400011 SKILL ON LINE S.R.L. 1600.00 2019-11-12 2019-11-12 1600.00 Z5C2A1238D 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO b.o. n. 128 del 08/10/2019 acquisto videoproiettore Epson eb-680 sede via Bologna 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01053440044 INFORMATICA SYSTEM S.R.L. 01053440044 INFORMATICA SYSTEM S.R.L. 963.80 2019-11-19 2019-12-31 790.00 Z5E28A0ECE 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.13 del 25/10/2019 - B.O. N. 88 DEL 29/05/2019 attività didattica all'interno del parco Po Collina GIORNO 29/05/2019 classe 1la via Bologna 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09671940014 DANIELE NARDIN 09671940014 DANIELE NARDIN 79.08 2019-10-29 2019-10-29 79.08 Z61286F088 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.20194G02525 del 23/05/2019 - adesione al corso gestire gli scrutini giorno 22-05-2019 n. 2 partecipanti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 180.00 2019-06-18 2019-06-18 180.00 Z62286A358 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.2PA del 28/06/2019 b.o. n. 82 del 15/05/2019 acquisto libretti delle assenze 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11274860011 ALFABETA COMUNICAZIONE SNC di CARBONATO PAOLA e GHERLONE ALESSANDRO 11274860011 ALFABETA COMUNICAZIONE SNC di CARBONATO PAOLA e GHERLONE ALESSANDRO 490.00 2019-07-15 2019-07-15 490.00 Z6527A29C9 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.973/FE del 29/03/2019 - B.O. N. 40 ACQUISTINRETE DEL 19/03/2019 ACQUISTO N. 2 ACER ONE S1003 TABLET IBRIDO + ADATTATORI DI RET 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01486330309 DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. & C. 01486330309 DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. & C. 539.12 2019-04-11 2019-04-11 539.12 Z6528327ED 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.631/RC del 29/04/2019 - ATTIVITA' DALL'IDEA AL FILM MUSEO DEL CINEMA GIORNO 06/05/2019 CLASSI 1C-1D VIA BOLOGNA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06407440012 Museo Nazionale del Cinema - Fondazione Maria Adriana Prolo 04560130017 REAR società cooperativa 06407440012 Museo Nazionale del Cinema - Fondazione Maria Adriana Prolo 04560130017 REAR società cooperativa 305.50 2019-05-02 2019-05-02 305.50 Z6828617C6 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.1948/FE del 31/05/2019 PRENOTAZIONE N. MCST9C1E LA VENARIA REALE GIORNO 22-05-2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03174750277 Società Cooperativa Culture 03174750277 Società Cooperativa Culture 230.00 2019-06-06 2019-06-06 230.00 Z6828CECEE 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.10426 del 17/06/2019 - B.O. N. 94 ACQUISTINRETE DEL 13/06/2019 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SEDE VIA PACINI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04610760011 CANTELLO S.R.L. 04610760011 CANTELLO S.R.L. 348.00 2019-06-19 2019-06-19 348.00 Z68294F3FE 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO RINNOVO HOSTING LICEOEINSTEINTORINO.IT - VERS. 2.0. TRIENNALE CAUSALE: DNZ466069 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08505460017 COLT ENGINE S.R.L. 08505460017 COLT ENGINE S.R.L. 357.00 2019-07-25 2019-07-25 357.00 Z6927477ED 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.FAT 35/19 del 26/02/2019 - B.O. N. 33 DEL 22/02/2019 ACQUISTO LAVAGNE MAGNETICHE BIANCHE SEDE VIA PACINI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03687120612 DEOFFICE srl 03687120612 DEOFFICE srl 504.90 2019-03-20 2019-03-20 504.90 Z6C2A0727A 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.P503 del 26/08/2019 servizio di ristorazione progetto "mondi a confronto" alternanza scuola-lavoro giorni 2-3-4- maggio 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00880590419 CIMAS SRL 00880590419 CIMAS SRL 549.09 2019-10-03 2019-10-03 549.09 Z6F264CC7C 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.1035/PA del 03/01/2019 - CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA E CANON E ANNUALE SOFTWARE ARGO ANNO 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00838520880 ARGO SOFTWARE S.R.L. 00838520880 ARGO SOFTWARE S.R.L. 287.00 2019-01-28 2019-01-28 287.00 Z71281286A 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.25 del 08/05/2019 - B.O. N. 67 DEL 16/04/2019 FORNITURA E POSA DI N. 2 CANCELLI A FISARMONICA A DUE ANTE H2200 L1400 SEDE VIA BOLOGNA 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 09555610014 A.A.A. EDIL SERRAMENTI SRL 10205890014 DEP DISTRIBUZIONE SRL 08661470016 FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC 11493070012 L.E.M.I. IMPIANTI SRL 08008320015 MON.CAR.2000 11493070012 L.E.M.I. IMPIANTI SRL 2260.00 2019-05-23 2019-05-23 2260.00 Z72264C282 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.48/E del 27/02/2019 PROGETTO EDUCATIVO SCI REGIONE PIEMONTE N. 50 PARTECIPANTI CLASSI TRIENNIO PERIODO GENNAIO 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05922830012 a.s.d. C.U.S. Torino Centro Universitario Sportivo 05922830012 a.s.d. C.U.S. Torino Centro Universitario Sportivo 1750.00 2019-03-20 2019-03-20 1750.00 Z72275E425 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.1E del 04/04/2019 - CONTRATTO N. 464 PROT. N. 517/C2P DEL 28/01/2019 SPETTACOLO TEATRALE "MISTERO BUFFO" GIORNO 30/01/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11517310014 STEFANO FIORILLO 11517310014 STEFANO FIORILLO 570.00 2019-04-11 2019-04-11 570.00 Z7227AA8D4 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.2019/FCPA/77 del 27/02/2019 - volo + albergo 2 notti ad Atene n. 9 persone periodo 02-09 marzo 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 3870.00 2019-03-20 2019-03-20 3870.00 Z74282B06E 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.20115 del 08/05/2019 b.o. n. 70 acquistinrete del 26/04/2019 acquisto toner per le tre sed 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04824840013 EMME DI MIANO ELVIRA 04824840013 EMME DI MIANO ELVIRA 1225.16 2019-05-16 2019-05-16 1225.16 Z742AF87C2 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.10760 del 11/12/2019 b.o. n. 157 acquistinrete del 06/12/2019 acquisto materiale di pulizia sede via Bologna e via Pacini 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04610760011 CANTELLO S.R.L. 04610760011 CANTELLO S.R.L. 1043.80 2019-12-21 2019-12-21 1043.80 Z7629E02A7 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.1799441 del 27/09/2019 - B.O. N. 123 DEL 25/09/2019 ACQUISTO CARTA PER VIA PACINI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 629.31 2019-10-23 2019-10-23 629.31 Z7927BFB04 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.30 del 14/06/2019 - B.O. N. 48 ACQUISTINRETE DEL 26/03/2019 comunicazione è partecipazione: nuove forme di accesso al patrimonio culturale progetto 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-79 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09964160015 SHOWBYTE S.R.L. 09964160015 SHOWBYTE S.R.L. 1721.31 2019-06-19 2019-06-19 1721.31 Z7927C1C5A 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.FATTPA 4_19 del 19/06/2019 - B.O. N. 53 DEL 27/03/2019 ACQUISTO TARGA PUBBLICITARIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05675890015 A.R. Pubblicità 05675890015 A.R. Pubblicità 95.00 2019-06-26 2019-06-26 95.00 Z7A2A608D5 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.11708 del 31/10/2019 B.O. N. 138 ACQUISTINRETE DEL 28/10/2019 ACQUISTO LICENZA MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00305120974 T.T. TECNOSISTEMI S.P.A. 00305120974 T.T. TECNOSISTEMI S.P.A. 212.59 2019-11-18 2019-11-18 212.59 Z7E2740ADF 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.2019/000059/PA del 06/03/2019 - B.O. N. 31 DEL 20/02/2019 ACQUISTO ALIMENTATORE PER AULA MULTIMEDIALE SEDE VIA BOLOGNA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03308860133 Grisoni Sistemi Didattici snc 03308860133 Grisoni Sistemi Didattici snc 56.00 2019-03-27 2019-03-27 56.00 Z7E29FDB6F 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.FVL4 del 18/10/2019 - b.o. n. 124 del 02/10/2019 acquisto n. 1200 libretti orientamento 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03868110168 Made for School S.R.L. 03868110168 Made for School S.R.L. 2646.00 2019-10-29 2019-10-29 2646.00 Z7E2A4F85C 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.431/TER del 24/10/2019 VOLI AD EINDHOVEN N. 7 PERSONE DATE 11/16 NOVEMBRE 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 1745.00 2019-10-30 2019-11-11 1745.00 Z7F2730D33 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.53 del 29/03/2019 - B.O. N. 30 DEL 20/02/2019 ACQUISTO ZAINETTI E MOLASKINA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05618350010 NEGRI DI NEGRI ANDREA & C. S.A.S. 05618350010 NEGRI DI NEGRI ANDREA & C. S.A.S. 618.90 2019-04-11 2019-04-11 618.90 Z7F2A4F7A6 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.757/ORD del 24/10/2019 TRASPORTO TORINO/AEROPORTO CASELLE A/R FORMAZIONE A LONDRA PROGETTO ERASMUS PERIODO 20/26 OTTOBRE 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 163.64 2019-10-30 2019-10-30 163.64 Z802A4D790 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO B.O. N. 135 DEL 23/10/2019 ACQUISTO CANCELLERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07888140014 CARTA & INCHIOSTRO S.A.S. 07888140014 CARTA & INCHIOSTRO S.A.S. 1111.48 2019-11-18 911.05 Z84283DECE 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO STAGE DI MATEMATICA MATH 2019 N. 24 PARTECIPANTI + QUOTA DI ISCRIZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97538420015 ASSOCIAZIONE SUBLPINA MATHESIS SEZIONE BETTAZZI 97538420015 ASSOCIAZIONE SUBLPINA MATHESIS SEZIONE BETTAZZI 2330.00 2019-05-02 2019-05-02 2330.00 Z84292F0F3 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.606/ORD del 15/07/2019 VIAGGIO A SPALATO PERIODO 21/09/2019/ 28-09-2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 3159.33 2019-07-18 2019-07-18 3159.33 Z8429C7D42 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.199H del 10/10/2019 B.O. N. 116 DEL 17/09/2019 ACQUISTO SERVER FUJITSU RX2520 + INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE SERVIZIO/HM SEDE VIA PACINI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08836230014 tecsystems 08836230014 tecsystems 1740.00 2019-10-23 2019-10-23 1740.00 Z842A3650B 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.35/A del 17/10/2019 acconto soggiorno studio ad Alpette giorni 13/15 novembre classi 1b-1bs.u. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10803650018 Cos Geniale Societ Cooperativa 10803650018 Cos Geniale Societ Cooperativa 16199.99 2019-10-29 2019-12-05 16199.99 Z842AA7CDF 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.1162/RC del 16/11/2019 PRENOTAZIONE p5370 museo del cinema giorno 27/11/2019 n. 29 visitatori + 2 accompagnatori 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06407440012 Museo Nazionale del Cinema - Fondazione Maria Adriana Prolo 04560130017 REAR società cooperativa 06407440012 Museo Nazionale del Cinema - Fondazione Maria Adriana Prolo 04560130017 REAR società cooperativa 251.50 2019-11-19 2019-11-19 251.50 Z8526BEB39 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.100125 del 01/04/2019 VIAGGIO D'ISTRUZIONE A RAVENNA PERIODO 01-02 APRILE 2019 CLASSI 2A-2B 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 09910820019 A.L.L Travel Srl 02347450989 RADICI VIAGGI 01356190742 UTAC VIAGGI S.P.A. 04229370012 Vagamondo Viaggi Furno 00613880749 VAPATOURS S.R.L. 09910820019 A.L.L Travel Srl 8460.00 2019-05-02 2019-05-02 8460.00 Z87282DDC0 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.PA0021 del 26/06/2019 b.o. n. 71 del 29/04/2019 acquisto libri progetto scrivere in barriera 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10822480017 IL PONTE SULLA DORA S.A.S LIBRERIA PONTE SULLA DORA SAS DI PINTO ROCCO & CO. 10822480017 IL PONTE SULLA DORA S.A.S LIBRERIA PONTE SULLA DORA SAS DI PINTO ROCCO & CO. 217.00 2019-06-27 2019-06-27 217.00 Z8729D88C1 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.1100/P del 30/09/2019 B.O. N. 117 DEL 20/09/2019 NOLEGGIO BUS TORINO-VENTIMIGLIA GIORNO 27/09/2019 N. 50-52 ALUNNI + 4 ACCOMPAGANTORI COALLSI 3B E 3D S.U. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 00468420013 A.T.A.V. VIGO S.p.A. 00519860019 CAVOURESE S.P.A. 03522360969 DITTA GIROBUS 03377340041 ITUR TOUR OPERATOR 10420190018 LINEA VERDE GIACHINO 00519860019 CAVOURESE S.P.A. 772.73 2019-10-23 2019-10-23 772.73 Z872AAF356 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO B.O. N. 149 DEL 18/11/2019 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SEDE VIA PACINI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11554630019 MACRO DI CROCCO CLAUDIO 11554630019 MACRO DI CROCCO CLAUDIO 470.21 2019-11-19 385.42 Z8A27B3D77 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.25/2019 del 25/03/2019 - B.O. N. 47 DEL 22/03/2019 N. 8 ESAMI DELE B1 E N. 7 ESAMI DELE B2 SESSIONE DI MAGGIO 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06355150019 Associazione Tuttoeuropa 06355150019 Associazione Tuttoeuropa 1750.00 2019-03-28 2019-03-28 1750.00 Z8A27C1C08 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.FATTPA 3_19 del 19/06/2019 B.O. N. 52 DEL 27/03/2019 ACQUISTO TARGA PUBBLICITARIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05675890015 A.R. Pubblicità 05675890015 A.R. Pubblicità 95.00 2019-06-26 2019-06-26 95.00 Z8D28F1A01 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.1/SP del 31/08/2019 B.O. N. 103 DEL 24/06/2019 CONSULENZA SISTEMISTICA IN AMBITO WI-FI SEDE VIA PACINI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10553260018 QINET SERVIZI ICT SRL a s.u. 10553260018 QINET SERVIZI ICT SRL a s.u. 760.00 2019-09-11 2019-09-11 760.00 Z8F28EC24D 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.20194E27750 del 10/10/2019 B.O. N. 102 DEL 21/06/2019 ACQUISTO SOFTWARE PERSONALE 2.0 + TRAVASO+FORMAZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 1240.00 2019-10-23 2019-10-23 1240.00 Z912ABA684 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.1179/RC del 19/11/2019 B.O. N. 150 DEL 20/11/2019 PRENOTAZIONE P5596 MUSEO DEL CINEMA PER IL GIORNO 14/12/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06407440012 Museo Nazionale del Cinema - Fondazione Maria Adriana Prolo 04560130017 REAR società cooperativa 06407440012 Museo Nazionale del Cinema - Fondazione Maria Adriana Prolo 04560130017 REAR società cooperativa 191.50 2019-12-04 2019-12-04 191.50 Z9229C58D5 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.167/19 del 30/09/2019 - B.O. N. 115 ACQUISTINRETE DEL 16/09/2019 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SEDE VIA BOLOGNA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12093270010 DETERCARTA DI SCUNDI ALESSANDRO 12093270010 DETERCARTA DI SCUNDI ALESSANDRO 823.85 2019-10-23 2019-10-23 823.85 Z932A3652A 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.37/A del 17/10/2019 acconto soggiorno studio ad Alpette giorni 27/29 novembre classi 1a-1as.u. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10803650018 Cos Geniale Societ Cooperativa 10803650018 Cos Geniale Societ Cooperativa 14809.09 2019-10-29 2019-12-18 14809.09 Z932A58749 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.36/PA del 29/10/2019 - contratto per corso di avviamento allo sport per attività di orienteering a.s. 2019/2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00853510220 FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO 00853510220 FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO 1200.00 2019-11-11 2019-11-11 1200.00 Z932DFBC3 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.190H del 08/10/2019 b.o. n. 120 del 24709/2019 acquisto switch 48 porte gs748t 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08836230014 tecsystems 08836230014 tecsystems 247.00 2019-10-23 2019-10-23 247.00 Z9426F1F04 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.28/PA del 04/02/2019 - B.O. N. 18 ACQUISTINRETE DEL 31/01/2019 ACQUISTO CARTA SEDE VIA BOLOGNA E VIA PACIN 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02189880046 COPY SERVICE di Alessio P & C. S.n.c. 02189880046 COPY SERVICE di Alessio P & C. S.n.c. 765.00 2019-03-20 2019-03-20 765.00 Z992A4D289 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.309/PA del 25/10/2019 B.O. N. 134 DEL 23/10/2019 acquisto stampante + armadietto di sicurezza + alimentatori 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04145300010 COPISISTEM SRL 04145300010 COPISISTEM SRL 469.00 2019-11-11 2019-11-11 469.00 Z9C2832A01 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.2196000137 del 30/04/2019 - N. 38 CHIP ON PAPER EVENTI SPECIALI VALIDE PER 8 GIORNI DAL 05 AL 12 MAGGIO 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08559940013 GTT 08559940013 GTT 345.45 2019-05-02 2019-05-02 345.45 Z9D29E0843 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.0000715 del 30/09/2019 b.o. n. 122 acquistinrete del 24/09/2019 acquisto lavagne magnetiche 90x120 e 100x150 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07700280014 MAGAZZINI DELTA SRL 07700280014 MAGAZZINI DELTA SRL 452.00 2019-10-23 2019-10-23 452.00 Z9E26E3957 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.2019/FCPA/17 del 24/01/2019 - PROGETTO MASCOTTE VIAGGIO A TOLOSA PERIODO 28/11/2018 - 03/12/2018 ALBERGO + VOLI N. 17 ALUNNI + 3 ACCOMPAGNATORI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 5097.76 2019-02-05 2019-02-05 5097.76 ZA023C6432 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.FATTPA 20_19 del 07/11/2019 - B.O. N. 125 DEL 03/10/2019 ACQUISTO LIBRI IN PRESTITO D'USO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07318400012 WORLDBOOKS SAS 07318400012 WORLDBOOKS SAS 354.42 2019-11-11 2019-11-11 354.42 ZA02726792 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.FT_PA59 del 19/03/2019 - B.O. N. 26 ACQUISTINRETE DEL 13/02/2019 ACQUISTO N. 10 ADATTATORI WIRELESS TP-LINK 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02530820808 ILENIA VARACALLI 02530820808 ILENIA VARACALLI 160.00 2019-04-11 2019-04-11 160.00 ZA02A90122 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.203/PA del 14/11/2019 B.O. N. 144 DEL 11/11/2019 ESAMI CAE SESSIONE DI DICEMBRE 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10983510016 Studio Associato Roberto Danile e Paola Danile 10983510016 Studio Associato Roberto Danile e Paola Danile 178.67 2019-11-18 2019-11-18 178.67 ZA1275E316 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.209 del 18/03/2019 - B.O. N. 36 DEL 20/02/2019 ACQUISTO SENSORI ANTINTRUSIONE + INTERVENTO SEDE VIA BOLOGNA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08417150011 LIPER SECURITY SRL 08417150011 LIPER SECURITY SRL 790.00 2019-04-11 2019-04-11 790.00 ZA127C1B5E 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.FATTPA 1_19 del 19/06/2019 - b.o. n. 50 del 27/03/2019 acquisto targa pubblicitaria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05675890015 A.R. Pubblicità 05675890015 A.R. Pubblicità 95.00 2019-06-26 2019-06-26 95.00 ZA129D715E 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO PAGAMENTO FATTURA ET-0083067 GROUP GR-012104 GRUPPO ERAMUS PLUS TEACHER TRAINING - ITALIAN ALM OCT 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04331708000 BRITISH STUDY CENTRES SCHOOL OF ENGLISH 04331708000 BRITISH STUDY CENTRES SCHOOL OF ENGLISH 6175.97 2019-09-19 2019-09-19 6175.97 ZA227CA2F1 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO IIS ALBERT EINSTEIN- SESSIONE ESAME DI MAGGIO 2019 - N. 8 ISCRITTI PER IL LIVELLO DELF B2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10189850018 ALLIANCE FRANCAISE DE TURIN 10189850018 ALLIANCE FRANCAISE DE TURIN 920.00 2019-03-28 2019-03-28 920.00 ZA227F8B1E 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.19SP del 04/05/2019 - B.O. N. 64 DEL 09/04/2019 pernottamento e prima colazione viaggio a Macerata periodo 02-04 maggio 2019 classi via Bologna 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01059490431 PIETRELLA S.A.S. di Pietrella Giorgio & C. 01059490431 PIETRELLA S.A.S. di Pietrella Giorgio & C. 1472.73 2019-05-16 2019-05-16 1472.73 ZA329A89BB 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO NOTA DI ADDEBITO N.5/2019 b.o. n. 109 del 05/09/2019 - SPETTACOLO MONOLOGO "EINSTEIN & ME" GIORNO 16-09-2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97809210152 ASSOCIAZIONE PAUL DIRAC 97809210152 ASSOCIAZIONE PAUL DIRAC 800.00 2019-10-03 2019-10-03 800.00 ZA426CA8F7 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.53 del 30/01/2019 - B.O. N. 10 DEL 21/01/2019 ACQUISTO LETTORI CD/MP3 PORTATILI SEDE VIA BOLOGNA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04585871009 Eurotecno srl 04585871009 Eurotecno srl 307.00 2019-02-14 2019-02-14 307.00 ZA42860F6F 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.10355 del 23/05/2019 - B.O. N. 77 del 13/05/2019 acquisto materiale di pulizia sede via Pacini e via Bologna 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04610760011 CANTELLO S.R.L. 04610760011 CANTELLO S.R.L. 1237.34 2019-06-06 2019-06-06 1237.34 ZA826D81BF 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.FATTPA 23_19 del 20/02/2019 - B.O. N. 15 ACQUISTINRETE DEL 24/01/2019 ACQUISTO NASTRO SEGNALETICO + CARTELLI "ATTENZIONE AL GRADINO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10591990014 PASSIONE UFFICIO DI GABRIELE VECE 10591990014 PASSIONE UFFICIO DI GABRIELE VECE 366.36 2019-03-20 2019-03-20 366.36 ZA82920D61 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.591 del 12/09/2019 - b.o. n. 107 del 09/07/2019 canone annuale sevizio di assistenza e manutenzione impianto antintrusione periodo 01-09-2019 01-09-2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08417150011 LIPER SECURITY SRL 08417150011 LIPER SECURITY SRL 380.00 2019-10-03 2019-10-03 380.00 ZA927E07C2 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.1 del 06/05/2019 - contratto n. 478 prot. 1860/c2p del 03/04/2019 consulenza nell'ambito del progetto FOLLOW UP e monitoraggio dei processi comunicativi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10638510015 SILVIA POGLIANO 10638510015 SILVIA POGLIANO 178.50 2019-06-05 2019-06-05 178.50 ZA928679B1 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.20194E15121 del 20/05/2019 - B.O. N. 80 ACQUISTINRETE DEL 14/05/2019 acquisto materiale di cancelleria per esami di stato 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 1174.50 2019-06-26 2019-06-27 1174.50 ZA92B4B8DA 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO PAGAMENTO FATTURA N. 37348/10287 DEL 10/12/2019 TRASPORTO BUS CHARLEROI-AACHEN N. 17 PERSONE GIORNO 02-12-2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DE304580383 ELKA REISEN DE304580383 ELKA REISEN 700.00 2019-12-19 2019-12-19 700.00 ZAA270B209 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO IIS ALBERT EINSTEIN -80089210019 - CODICE CLIENTE 538808 - B.O. N. 20 E 20BIS DEL 06/02/2019 ACQUISTO BUONI PASTO 2 BLOCCHETTI DA 5,29 (40 BUONI) 2 B LOCCHETTI da 8,00 (40 buoni) percorsi alternanza scuola lavoro 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09429840151 ENDERED ITALIA SRL 09429840151 ENDERED ITALIA SRL 593.69 2019-02-14 2019-02-14 593.69 ZAA28A0BC2 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.1334/2019 del 10/06/2019 - B. O. N. 87 ACQUISTINRETE DEL 30/05/2019 acquisto lampade per proiettore + microfoni + toner 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03340710270 ADpartners SRL 03340710270 ADpartners SRL 577.07 2019-06-18 2019-06-18 577.07 ZAC27C1D5A 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.FATTPA 7_19 del 19/06/2019 B.O. N. 56 DEL 27/03/2019 ACQUISTO TARGA PUBBLICITARIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05675890015 A.R. Pubblicità 05675890015 A.R. Pubblicità 95.00 2019-06-27 2019-06-27 95.00 ZAE28A961A 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.000113/SP del 31/05/2019 - B.O. N. 90 DEL 31/05/2019 INTERVENTO SU TELEFONO GIGASET DA420 BLACK DEL 22/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05052560017 INFOSISTEMI SRL 05052560017 INFOSISTEMI SRL 100.00 2019-06-06 2019-06-06 100.00 ZAF264A5D9 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.20194G00613 del 31/01/2019 - ISCRIZIONE CORSO TRATTAMENTO PENSIONISTICO DEL PRSONALE DELLA SCUOLA 17-01-2019 N. 3 PARTECIPANTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 211.50 2019-03-27 2019-03-27 211.50 ZAF28CFE1B 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.235/PA del 19/07/2019 - B.O. N. 95 ACQUISTINRETE DEL 13/06/2019 ACQUISTO PENNE LIM E MOUSE SEDE VIA PACIN 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04145300010 COPISISTEM SRL 04145300010 COPISISTEM SRL 430.00 2019-07-23 2019-07-23 430.00 ZAF290B13D 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.223/PA del 10/07/2019 - b.o. n. 105 del 01/07/2019 acquisto lampade per proiettore epson eb-470 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04145300010 COPISISTEM SRL 04145300010 COPISISTEM SRL 282.00 2019-07-15 2019-07-15 282.00 ZAF2A5FAAF 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO b.o. n. 137 del 28/10/2019 noleggio bus Torino-Ginevra GIORNO 13/11/2019 classi 5ds-5es n. 38 alunni + 3 accompagnatori 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04737260010 AUTOTURISMO GIACHINO SRL 04737260010 AUTOTURISMO GIACHINO SRL 1370.00 2019-11-19 2019-12-21 1370.00 ZAF2A7C977 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.3121 del 18/12/2019 ACCONTO STAGE LINGUISTICO AD AUGUSTA DAL 09 AL 15 MARZO 2020 classi 3la-3lb 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 05081870015 CAMBER Viaggi 01554910511 GHIBELLINA VIAGGI E CULTURA 02562080180 I VIAGGI DI TELS 04224530156 INTER STUDIO VIAGGI 03079470278 Obiettivo Lingua S.r.l. 03079470278 Obiettivo Lingua S.r.l. 8250.00 2019-12-23 2019-12-23 8250.00 ZB1286F181 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.148/2019 del 20/05/2019 abbonamento Sinergie di scuola a.s. 2019/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10300260014 HOMOFABER EDIZIONI SRL 10300260014 HOMOFABER EDIZIONI SRL 76.92 2019-05-23 2019-05-23 76.92 ZB2260A57C 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.FATTPA 6_19 del 12/02/2019 corso di formazione per addetti e responsabili del trattamento dei dati n. 2 ore giorno 04/02/2019 n. 10 partecipanti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09301030012 Enrico Franco 09301030012 Enrico Franco 312.00 2019-02-25 2019-02-25 312.00 ZB226981E4 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.FATTPA 5_19 del 20/03/2019 - CONTRATTO PROT. N. 35/C2P DEL 07/01/2019 LABORATORIO DIDATTICO DI DANZA HIP HOP N. 10 LEZIONI PALESTRA VIA BOLOGN 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09710620015 IRIDANCE SPORT ASD 09710620015 IRIDANCE SPORT ASD 300.00 2019-04-11 2019-04-11 300.00 ZB22747DE0 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.E/210 del 30/05/2019 B.O. N. 34 DEL 22/02/2019 NOLEGGIO BUS TORINO-CANDIA GIORNO 07/05/2019 CLASSI 2A-2B-SU 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05388950015 Chiesa S.r.l. 05388950015 Chiesa S.r.l. 2100.00 2019-06-06 2019-06-11 2100.00 ZB22AC9AB9 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.552 del 28/11/2019 visita guidata IN INGLESE del 26/11/2019 N. 27 ALUNNI + 4 ACCOMPAGNATORI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00749090015 MUSEO NAZIONALE DELL AUTOMOBILE AVVOCATO GIOVANNI AGNELLI 00749090015 MUSEO NAZIONALE DELL AUTOMOBILE AVVOCATO GIOVANNI AGNELLI 177.50 2019-12-04 2019-12-04 177.50 ZB527AC998 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO PAGAMENTO FATTURA N. 36013/10287 DEL 28/02/2019 TRASPORTO BUS CHARLEROI-AACHEN N. 21 PERSONE GIORNO 24-02-2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DE304580383 ELKA REISEN DE304580383 ELKA REISEN 373.00 2019-03-14 2019-03-14 373.00 ZB527AD55C 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.2/PA del 03/04/2019 - B.O. N. 46 DEL 20/03/2019 alternanza scuola lavoro classi 4la-4lb programmazione progettazione ed esecuzione del progetto "strumenti per il mondo del lavoro" a.s. 2018-1 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03657661207 EDUACTIVE Societa Cooperativa 03657661207 EDUACTIVE Societa Cooperativa 1176.52 2019-04-12 2019-04-12 1176.52 ZB52A029FD 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.1/413 del 03/10/2019 RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E SOFTWARE PERIODO: 29/09/2019 - 28/08/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10359530010 RARTEK S.R.L. 10359530010 RARTEK S.R.L. 410.04 2019-10-23 2019-10-23 410.04 ZB6281237B 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.674/RC del 04/05/2019 prenotazione n. P4106 l'emozione del cinema in lingua ingleseN. 40 ALUNNI + 6 ACCOMPAGNATORI MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA GIORNO 15-05-2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06407440012 Museo Nazionale del Cinema - Fondazione Maria Adriana Prolo 04560130017 REAR società cooperativa 06407440012 Museo Nazionale del Cinema - Fondazione Maria Adriana Prolo 04560130017 REAR società cooperativa 350.00 2019-05-16 2019-05-16 350.00 ZB629BD654 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.10557 del 25/09/2019 - B.O. N. 114 ACQUISTINRETE DEL 12/09/2019 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SEDE VIA PACINI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04610760011 CANTELLO S.R.L. 04610760011 CANTELLO S.R.L. 1590.40 2019-10-23 2019-10-23 1590.40 ZB728C2E71 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.148/PA del 18/06/2019 ESAMI PET - FIRST E CAE SESSIONE GIUGNO 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10983510016 Studio Associato Roberto Danile e Paola Danile 10983510016 Studio Associato Roberto Danile e Paola Danile 11724.88 2019-06-19 2019-06-19 11724.88 ZB927F74E2 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.FP000153 del 11/04/2019 - B.O. 63 del 09/04/2019 acquisto n. 10 skills cards + n. 100 esami ecdl 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07962400011 SKILL ON LINE S.R.L. 07962400011 SKILL ON LINE S.R.L. 1700.00 2019-04-12 2019-04-12 1700.00 ZB92803CE6 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.20194E06336 del 04/03/2019 - ABBONAMENTO PERIODICO AMM.VO VOPAIS01 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 90.00 2019-04-11 2019-04-11 90.00 ZBA272F9CE 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.997/E del 12/03/2019 - B.O. N. 29 ACQUISTINRETE DEL 15/02/2019 ACQUISTO STAMPANTE PER LABORATORIO DI FISICA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02778750246 SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. 02778750246 SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. 114.15 2019-03-28 2019-03-28 114.15 ZBE29A8F0C 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.4/36 del 16/09/2019 - B.O. N. 110 DEL 05/09/2019 PRENOTAZIONE TEATRO PER SPETTACOLO MONOLOGO "EINSTEIN & ME" GIORNO 16-09-2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11263850015 Q77 SRL socio unico 11263850015 Q77 SRL socio unico 120.00 2019-10-03 2019-10-03 120.00 ZC128E97E4 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.29pa del 24/07/2019 - B.O. N. 100 ACQUISTINRETE DEL 20/06/2019 ACQUISTO N. 20 LICENZE MICROSOFT OFFICE PRO PLUS 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01620100535 TECHSYSTEMS INFORMATICA SRL 01620100535 TECHSYSTEMS INFORMATICA SRL 719.80 2019-08-29 2019-08-29 719.80 ZC326B7C79 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.1714833 del 21/01/2019 B.O. N. 5 ACQUISTINRETE DEL 15-01-2019 ACQUISTO TONER E CANCELLERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 642.96 2019-02-25 2019-02-25 642.96 ZC426B49C2 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.02/19PA del 25/01/2019 - B.O. N. 4 DEL 15/01/2019 ACQUISTO CUFFIE PER LABORATORIO LINGUISTICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08851090012 EDU SYSTEM DI MANIEZZO GIANFRANCO 08851090012 EDU SYSTEM DI MANIEZZO GIANFRANCO 1320.00 2019-02-05 2019-02-05 1320.00 ZC428DD49B 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.0012/E del 21/12/2018 B.O. N. 96 DEL 18/06/2019 CARTELLA SANITARIA N. 9 DIPENDENTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08615130013 M.D.L. SERVICES S.r.L. 08615130013 M.D.L. SERVICES S.r.L. 371.00 2019-06-27 2019-06-27 371.00 ZC527CBC10 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.2196000107 del 03/04/2019 - ACQUISTO N. 12 TESSERE LIBERA CIRCOLAZIONE PEROIODO 09-18 APRILE 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08559940013 GTT 08559940013 GTT 109.09 2019-04-11 2019-04-11 109.09 ZC727F5075 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.106/TER del 09/04/2019 - VIAGGIO A MERIDA PERIODO 02-06 APRILE 2019 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 2415.00 2019-04-12 2019-04-12 2415.00 ZC8272EBEE 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.7 del 15/03/2019 B.O. N. 28 DEL 15/02/2019 ATTIVITA' SPORTIVA SEDE VIA BOLOGNA E VIA PACINI N. 275 ALUNNI GIORNI 29 E 30 GENNAIO 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08552760012 ASD PROGETTO SPORT DI BORGATA 08552760012 ASD PROGETTO SPORT DI BORGATA 1086.50 2019-03-27 2019-03-27 1086.50 ZC8288EAC3 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.FATTPA 6_19 del 15/05/2019 escursione multidisciplinare Portovenere/Palmaria giorno 06/05/2019 classe 3A n. 27 alunni + 2 accompagnatori 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01659450496 pelagosphera soc. coop. a r.l. 01659450496 pelagosphera soc. coop. a r.l. 3780.50 2019-05-23 2019-05-23 3780.50 ZC82A073BE 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA+ AGENDA SCUOLA/ESP. AMM. 2019/20 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID s.r.l. EDITRICE 00659430631 TECNODID s.r.l. EDITRICE 170.00 2019-10-03 2019-10-03 170.00 ZC926CEFBA 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.24 del 24/01/2019 - B.O.N. 12 DEL 22/01/2019 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SEDE VIA BOLOGNA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03141960017 DETERCARTA DI SCUNDI GIUSEPPE 03141960017 DETERCARTA DI SCUNDI GIUSEPPE 255.90 2019-02-05 2019-02-05 255.90 ZCA29B9716 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.113/FE del 19/09/2019 - B.O. N. 112 ACQUISTINRETE DEL 11/09/2019 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SEDE VIA PACINI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00518960018 DEFIR SRL 00518960018 DEFIR SRL 666.00 2019-10-03 2019-10-03 666.00 ZCA2A345E8 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.73 del 17/11/2019 B.O. N. 130 DEL 16/10/2019 ACQUISTO FILE MOF 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06225091211 MCM Informatica di Marsico Massimo 06225091211 MCM Informatica di Marsico Massimo 60.00 2019-11-18 2019-11-18 60.00 ZCB27473F2 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.0000145 del 28/02/2019 - B.O. N. 32 ACQUISTINRETE DEL 22/02/2019 ACQUISTO LAVAGNE MAGNETICHE BIANCHE PER LE TRE SEDI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07700280014 MAGAZZINI DELTA SRL 07700280014 MAGAZZINI DELTA SRL 1167.00 2019-03-27 2019-03-27 1167.00 ZCD27C05E4 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.055-018686 del 04/04/2019 - B.O. N. 49 DEL 26/03/2019 ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05602710963 LEROY MERLIN 05602710963 LEROY MERLIN 177.50 2019-04-11 2019-04-11 177.50 ZCE25D298B 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.FATTPA 11_19 del 21/01/2019 ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE AD ATENE periodo 10-14 MARZO 2019 classi 5a-5b-5c s.u. per un totale di 71 studenti 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 09910820019 A.L.L Travel Srl 02347450989 RADICI VIAGGI 01356190742 UTAC VIAGGI S.P.A. 04229370012 Vagamondo Viaggi Furno 00613880749 VAPATOURS S.R.L. 09910820019 A.L.L Travel Srl 25560.00 2019-02-05 2019-04-04 25560.00 ZCE272663E 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.71 del 28/02/2019 - B.O. N. 25 ACQUISTINRETE DEL 13/02/2019 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SEDE VIA PACINI E VIA SCOTELLARO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03141960017 DETERCARTA DI SCUNDI GIUSEPPE 03141960017 DETERCARTA DI SCUNDI GIUSEPPE 478.20 2019-03-27 2019-03-27 478.20 ZD426BAC32 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.21/19PA del 13/06/2019 - b.o. n. 7 del 16/01/2019 acquisto multipresa a scomparsa ELBE 4403AA HDMI , VGA, PRESE SHUKO AUDIO per impainto elettrico audio-video sala conferenze via Pacin 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08851090012 EDU SYSTEM DI MANIEZZO GIANFRANCO 08851090012 EDU SYSTEM DI MANIEZZO GIANFRANCO 770.00 2019-06-18 2019-06-18 770.00 ZD52A6310C 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.223/19 del 12/11/2019 - B.O. N. 140 DEL 29/10/2019 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12093270010 DETERCARTA DI SCUNDI ALESSANDRO 12093270010 DETERCARTA DI SCUNDI ALESSANDRO 384.95 2019-11-18 2019-11-18 384.95 ZD62A91D6A 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.2196000415 del 18/11/2019 CHIP ON PAPER EVENTI SPECIALI VALIDE DAL 24/11 AL 29/11/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08559940013 GTT 08559940013 GTT 154.55 2019-12-02 2019-12-02 154.55 ZD72A364DD 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.33/A del 17/10/2019 acconto soggiorno studio ad Alpette giorni 4/6 novembre classi 2es-1lb 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10803650018 Cos Geniale Societ Cooperativa 10803650018 Cos Geniale Societ Cooperativa 13354.55 2019-10-29 2019-11-19 13354.55 ZD927867A4 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.2019/FCPA/69 del 18/02/2019 VIAGGIO IN GERMANIA 24-02 01-03 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 3623.50 2019-03-14 2019-03-14 3623.50 ZDD26F03A1 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.6/1 del 28/02/2019 - B.O. N. 17 DEL 30/01/2019 ACQUISTO MINI AMPLIFICATORE ALTOPARLANTE PORTATILE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10969840015 GBC ELECTRONIC STORE 10969840015 GBC ELECTRONIC STORE 49.10 2019-03-27 2019-03-27 49.10 ZDE26C3E0A 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.2019/FCPA/15 del 21/01/2019 viaggio a GEEL PERIODO 17/02- 22/02/2019 N. 13 ALUNNI + 3 ACCOMPAGNATORI PROGETTO ERASMUS+ Sustainability 2018/20 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 4065.06 2019-01-28 2019-02-25 4065.06 ZDF2A58D10 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.20194G04592 del 29/11/2019 CORSO DI FORMAZIONE ESPERTI ESTERNI GIORNO 29 NOVEMBRE 2019 N. 2 PARTECIPANTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 144.00 2019-12-05 2019-12-05 144.00 ZE22722CE2 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.1724822 del 13/02/2019 B.O. N. 23 ACQUISTINRETE DEL 13/02/2019 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SEDE VIA PACINI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 390.18 2019-03-07 2019-03-07 390.18 ZE22722FD3 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.E/216 del 30/05/2019 B.O. N. 24 DEL 13/02/2019 NOLEGGIO BUS TORINO-ORTA SAN GIULIO GIORNO 03/05/2019 CLASSE 3C SU 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05388950015 Chiesa S.r.l. 05388950015 Chiesa S.r.l. 450.00 2019-06-11 2019-06-11 450.00 ZE22AD31E8 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.477/TER del 26/11/2019 SCAMBIO INTERNAZIONALE AD AACHEN N. 14 PARTECIPANTI E TRASFERIMENTI PERIODO 02/07 DICEMBRE 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 2550.00 2019-12-02 2019-12-02 2550.00 ZE427869A0 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.4/PA/2019 del 06/02/2019 CONTRATTO N. 461 PROT. 439/C2P DEL 23/01/2019 N. 2 INTERVENTI GIORNO DELLA MEMORIA 05 - 06 FEBBRAIO 201 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11570860012 CLAUDIO VERCELLI 11570860012 CLAUDIO VERCELLI 214.74 2019-03-14 2019-03-14 214.74 ZE427D12DB 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.PA0010 del 03/04/2019 - B.O. N. 58 DEL 29/03/2019 ACQUISTO LIBRI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10822480017 IL PONTE SULLA DORA S.A.S LIBRERIA PONTE SULLA DORA SAS DI PINTO ROCCO & CO. 10822480017 IL PONTE SULLA DORA S.A.S LIBRERIA PONTE SULLA DORA SAS DI PINTO ROCCO & CO. 600.03 2019-04-11 2019-04-11 600.03 Ze4281b43e 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.112 del 02/07/2019 - B.O. N. 69 DEL 18/04/2019 ACQUISTO N. 3 LATTE DI VERNICE SEDE VIA SCOTELLARO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08661470016 FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC 08661470016 FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC 300.00 2019-07-15 2019-07-15 300.00 ZE529A3F5B 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.FVL1692 del 05/09/2019 seminario online relazioni sindalìcali nelle II.SS. GIORNO 05-09-2019 N. 1 PARTECIPANTE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14621041004 Learning Up Srl 14621041004 Learning Up Srl 60.00 2019-09-11 2019-09-11 60.00 ZE7270A60B 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.FATTPA 14_19 del 18/04/2019 - contratto prot. n. 3887/a.13.a del 21/06/2018 attività di consulenza per gli adempimenti relativi al nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09301030012 Enrico Franco 09301030012 Enrico Franco 1664.00 2019-05-16 2019-05-16 1664.00 ZE727FD0B3 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.FATTPA 3_19 del 13/06/2019 - contratto prot. n. 2029/c2p del 10/04/2019 incarico corso di scherma classi 1a-1ds-1es-1fse per un totale di 18 ore 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03044920019 ACCADEMIA SCHERMA MARCHESA ASD 03044920019 ACCADEMIA SCHERMA MARCHESA ASD 549.00 2019-06-18 2019-06-18 549.00 ZE82874FBF 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO SPESE MEETING IN BELGIO PERIODO 17-22 FEBBRAIO 2019 N. 13 ALUNNI + 3 ACCOMPAGNATORI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO B-24400000 KOGEKA SINT ALOYSIUS GEEL B-24400000 KOGEKA SINT ALOYSIUS GEEL 886.80 2019-05-17 2019-05-17 886.80 ZEB2A62C31 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO B.O. N. 139 DEL 28/10/2019 ACQUISTO LETTINO DA VISITA SEDE VIA bOLOGNA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04695630659 MEDICAL FORNITURE SRL 04695630659 MEDICAL FORNITURE SRL 195.20 2019-11-18 160.00 ZEC29B8BA9 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.000205/SP del 30/09/2019 b.o. n. 111 acquistinrete del 11/09/2019 acquisto n. 2 banchi e 26 sedie aula e.school 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05052560017 INFOSISTEMI SRL 05052560017 INFOSISTEMI SRL 1050.00 2019-10-23 2019-10-23 1050.00 ZEC29D6F08 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO PAGAMENTO FATTURA DEL 27/08/2019 SOGGIORNO A PALTAMO PERIODO 30-09-2019 - 05/10/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1910389-30 HOLIDAY HOUSE AALLOTAR 1910389-30 HOLIDAY HOUSE AALLOTAR 440.00 2019-09-19 2019-09-19 440.00 ZED2873E77 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.20194E12389 del 19/04/2019 - acquisto n. 2 Bergantini edizione 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 130.00 2019-05-16 2019-05-16 130.00 ZED28BE2CB 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.0003/E del 04/06/2019 - B.O. N. 92 DEL 06/06/2019 CARTELLA SANITARIA N. 5 DIPENDENTI + ACCESSO DOTT.SSA CROLA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08615130013 M.D.L. SERVICES S.r.L. 08615130013 M.D.L. SERVICES S.r.L. 180.29 2019-06-18 2019-06-18 180.29 ZED2A567A8 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO TOIS01800R ISCRIZIONE OLIMPIADI DI MATEMATICA a.s. 2019-20 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00336020375 UMI 00336020375 UMI 80.00 2019-10-24 2019-10-24 80.00 ZEE27DFEE7 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.E-25 del 05/04/2019 - B.O. N. 62 ACQUISTINRETE DEL 03/04/2019 ACQUISTO KIT COMPOSRTO DA 2 HARD DISK SEAGATE SATA 2TB 3,5 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07601090017 A.P.S. DI POLIMENI ANTONIO 07601090017 A.P.S. DI POLIMENI ANTONIO 180.00 2019-04-11 2019-04-11 180.00 ZEE28CC783 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO ADESIONE RETE DI LIBERA -TESSERAMENTO 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97116440583 LIBERA ASSOCIAZIONI NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE 97116440583 LIBERA ASSOCIAZIONI NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE 15.00 2019-06-12 2019-06-12 15.00 ZF028B2273 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.1766573 del 06/06/2019 - B.O. N. 91 ACQUISTINRETE DEL 05/06/2019 acquisto cancelleria sede via Pacini 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 874.77 2019-06-18 2019-06-18 874.77 ZF425C62F2 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.7/PA del 15/01/2019 - ACCONTO 30% SOGGIORNO A YORK PERIODO 10-16 MARZO 2019 CLASSI 4BS.U. 4C S.U 5LA 5LB N. 32 STUDENTI + 3 ACCOMPAGNATOR 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 01566820443 beverly travel 02640280349 GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE 06926160968 MORÈ SRL 02347450989 RADICI VIAGGI 01023930421 THEMA VIAGGI s.r.l. - New Beetle t.o. 06926160968 MORÈ SRL 19385.00 2019-01-22 2019-03-27 19385.00 ZF42779155 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.20194G01373 del 13/03/2019 - corso di formazione "le assenze per legge 104/92n. 2 partecipanti giorno 13-03-2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 144.00 2019-04-18 2019-04-18 144.00 ZF427A3CB8 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.E/170 del 30/04/2019 - B.O. N. 42 DEL 19/03/2019 NOLEGGIO BUS TORINO-MILANO GIORNO 30/04/2019 CLASSI 2LA-2LB-2LC-2LD 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05388950015 Chiesa S.r.l. 05388950015 Chiesa S.r.l. 1400.00 2019-05-16 2019-05-16 1400.00 ZF5285BF4C 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.67/FE del 23/05/2019 - b.o. n. 76 acquistinrete del 10/05/2019 acquisto materiale di pulizia sede via Pacini 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00518960018 DEFIR SRL 00518960018 DEFIR SRL 578.80 2019-06-06 2019-06-06 578.80 ZF62791237 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.101 del 19/03/2019 - b.o. n. 38 acquistinrete del 14/03/2019 acquisto materiale di pulizia sede via Bologna 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03141960017 DETERCARTA DI SCUNDI GIUSEPPE 03141960017 DETERCARTA DI SCUNDI GIUSEPPE 391.00 2019-04-04 2019-04-04 391.00 ZF827138CB 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.199/EG del 30/01/2019 b.o. n. 21 ingresso Museo Egizio n. 25 alunni + 2 accompagnatori classi prime giorno 21/02019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09269240017 FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO 04560130017 REAR società cooperativa 09269240017 FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO 04560130017 REAR società cooperativa 295.50 2019-03-07 2019-03-07 295.50 ZF929BB75D 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.20194E27283 del 07/10/2019 -SALDO PARZIALE B.O. N. 113 ACQUISTINRETE DEL 12/09/2019 ACQUISTO REGISTRI E CANCELLERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 586.37 2019-10-23 2019-10-29 586.37 ZFA26D34D2 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.81/F del 28/02/2019 - B.O. N. 13 DEL 23/01/2019 ACQUISTO MOLLE PER TAPPARELLE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04917050017 FRACCHIA 1956 s.a.s. di Maurizio Fracchia & C. 04917050017 FRACCHIA 1956 s.a.s. di Maurizio Fracchia & C. 71.60 2019-03-27 2019-03-27 71.60 Z1F226D773 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.PAE0000504 del 31/01/2018 - connessione fonia/dati febbraio-marzo 2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12878470157 FASTWEB SPA 12878470157 FASTWEB SPA 7482.29 2018-04-09 2019-12-31 7335.39 Z25290495F 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO contratto n. 433 prot. n. 6092/c2p del 14/11/2018 progetto certificazioni linguistiche - preparazione esame FIRST per n. 50 ore e PET per n. 36 ore 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CLRLNN66E63Z114Q CLARKE LISA ANN CLRLNN66E63Z114Q CLARKE LISA ANN 3193.01 2018-12-31 2019-06-27 3193.01 Z4C2683092 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO FONDAZIONE TANCREDI DI BAROLO - B.O. N.134 DEL 17/12/2018 - VISITA PERCORSO SCUOLA+VISITA PERCORSO LIBRO+ UN GIORNO AL MUSEO + LAB. PAESE DEL CALCOLO+ LAB. LA SCUOLA DEI FIGLI DEL POPOLO + LEZIONE D'AGO E DI FORBICE GIORNO 28/01/2019 CLASSE 4A 01-PROCEDURA APERTA 09391660017 FONDAZIONE TANCREDI DI BAROLO 09391660017 FONDAZIONE TANCREDI DI BAROLO 300.00 2018-12-31 2019-02-14 300.00 Z4E22B322A 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.689 del 10/02/2018 - canone tutto fibra marzo aprile 2018 + traffico voip gennaio 2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09246410014 Trace srl 09246410014 Trace srl 4616.77 2018-03-09 2020-01-14 4616.77 Z5125E223A 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO FATTURA N. - B.O. N. 119 DEL 22/11/2018 NOLEGGIO BUS TORINO-NOVALESA 12/12/2018 CLASSI 3B 3C 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05388950015 Chiesa S.r.l. 05388950015 Chiesa S.r.l. 385.00 2018-12-31 350.00 Z5126ABBF8 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO contratto n. 429 prot. n. 5951/c2p del 08/11/2018 progetto sportello di ascolto psicologico n. 150 ore 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02037450182 GIANNA GIULIANO 02037450182 GIANNA GIULIANO 5355.00 2018-12-31 2019-12-31 4305.00 Z66258B6A4 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO FATTURA N. 20184G4962 DEL 30/11/2018 - CORSO DI FORMAZIONE "LE ASSENZE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA" 30-11-2018 N. 2 PARTECIPANTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 200.00 2018-12-31 2019-01-16 200.00 Z6D281CFFA 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO contratto N. 424 prot. n. 5358/c2p del 08/10/2018 PROGETTO "STUDIARE CON METODO" per n. 6 ore per classe per n. 6 classi prime TOT. 36 ORE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FSTFRC90C58F839C FESTA FEDERICA FSTFRC90C58F839C FESTA FEDERICA 1310.40 2018-12-31 2019-04-18 1310.40 Z772573018 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO servizio di assistenza specialistica per allievi diversamente abili a.s. 2018/19- contratti prot. n. 4715/a.7.m del 11/09/2018 CONTRATTO N. 423 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02430520011 IL MARGINE SOC. COOP. SOCIALE 02430520011 IL MARGINE SOC. COOP. SOCIALE 3696.00 2018-12-31 3519.60 Z7825BF8F8 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO FATTURA N. 20184E34006 DEL 28/11/2018 - B.O. N. 113 DEL 14/11/2018 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SEDE VIA SCOTELLARO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 562.52 2018-12-31 2019-12-31 461.08 Z7D2681B76 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO B.O. N. 133 DEL 17/12/2018 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08661470016 FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC 08661470016 FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC 194.53 2018-12-31 2019-12-31 159.45 Z84262A24C 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO FATTURA N. 20184E36127 DEL 20/12/2018 - B.O. N. 127 DEL 06/12/2018 ACQUISTO N. 2 LAVAGNE BIANCHE PER CLASSE 1CS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 307.27 2018-12-31 2019-12-31 251.86 Z8E2610641 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO pagamento fattura n. - b.o. n. 122 del 03/12/2018 servizio visita guidata FDZ003 11-01-2019 MUSEO E STABILIMENTO DUCATI CLASSI 3BS-4A N. 40 STUDENTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 91268850376 FONDAZIONE DUCATI 91268850376 FONDAZIONE DUCATI 675.00 2018-12-31 2019-02-14 675.00 Z9125AFDD8 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO pagamento fattura n. g1248v del 13/12/2018 - anticipo per acquisto bilgietti aerei soggiorno studio a Salamanca periodo 10-16 marzo 2019 classi 4la-4lb-4lc n. 47 alunni + 4 accompagnatori + n. 16 bagagli da stiva 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 05388950015 Chiesa S.r.l. B373298690 COLEGIO DELIBES 02033760154 EF EDUCATION B-41811910 INSTITUTO SAN FERNANDO 0000000007 ISLA B372434900 MESTER 05388950015 Chiesa S.r.l. B-41811910 INSTITUTO SAN FERNANDO 26794.28 2018-12-17 2019-04-04 26794.28 ZA027866FC 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO contratto n. 436 prot. n. 6099/c2p del 14/11/2018 progetto certificazioni linguistiche - preparazione esame PET per n. 36 ore 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11266400016 Natalia Salukvadze 11266400016 Natalia Salukvadze 1260.00 2018-12-31 2019-06-11 1260.00 ZA7260026 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO contratto N. 425 prot. n. 5358/c2p del 08/10/2018 PROGETTO "STUDIARE CON METODO" per n. 6 ore per classe per n. 7 classi prime TOT. 42 ORE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11271190016 CRISTINA MONCALVO 11271190016 CRISTINA MONCALVO 1610.00 2018-12-31 2019-10-30 1610.00 ZAB2681B1D 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO B.O. N. 132 DEL 17/12/2018 MATERIALE + INTERVENTI DI MANUTENZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08661470016 FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC 08661470016 FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC 986.98 2018-12-31 2019-12-31 809.00 ZB528C2900 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO contratto prot. n. 4714/a.7.m del 11/09/2018 - supporto per n. 1 allieva diversamente abile a.s. 2018/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97747000012 ASSOCIAZIONE DI IDEE ONLUS 97747000012 ASSOCIAZIONE DI IDEE ONLUS 2700.00 2018-12-31 2019-06-18 2700.00 ZB622D1136 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.000059 del 21/03/2018 canone di noleggio fotocopiatore kyocera Task 300i via Bologna periodo: gennaio-marzo 2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05052560017 INFOSISTEMI SRL 05052560017 INFOSISTEMI SRL 1848.00 2018-04-17 2019-11-11 1848.00 ZB72624431 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO pagamento fattura n. - b.o. n. 126 del 06/12/2018 NOLEGGIO BUS TORINO-BOLOGNA - BORGO PANIGALE 11-01-2019 VISITA MUSEO E STABILIMENTO DUCATI CLASSI 3BS-4A N. 40 STUDENTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05388950015 Chiesa S.r.l. 05388950015 Chiesa S.r.l. 1250.00 2018-12-31 1136.36 ZC82620038 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO PAGAMENTO FATTURA N. B.O. N. 125 DEL 06/12/2018 ACQUISTO CARTELLI SICUREZZA + RILEGATRICE SEDE VIA BOLOGNA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 257.33 2018-12-31 2019-12-31 210.93 ZCC27AC7F3 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO contratto n. 435 prot. n. 6096/c2p del 14/11/2018 progetto certificazioni linguistiche - preparazione esame FIRST per n. 50 ore e CAE per n. 46 ore 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10961580015 VICTORIA SHERMAN 10961580015 VICTORIA SHERMAN 3494.40 2018-12-31 2019-06-30 2984.80 ZD922D11D2 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.000061 del 21/03/2018 canone di locazione n. 7 fotocopiatori periodo: gennaio-marzo 2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05052560017 INFOSISTEMI SRL 05052560017 INFOSISTEMI SRL 12969.60 2018-04-17 2019-11-11 12969.60 ZDA25D25EA 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.00128/15/2018 del 05/12/2018 ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN SICILIA PERIODO 11-14 MARZO 2019 CLASSI 4A-4B-4C SCIENZE UMANE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 09910820019 A.L.L Travel Srl 02347450989 RADICI VIAGGI 01356190742 UTAC VIAGGI S.P.A. 04229370012 Vagamondo Viaggi Furno 00613880749 VAPATOURS S.R.L. 00613880749 VAPATOURS S.R.L. 22395.00 2018-12-20 2019-03-28 22395.00 ZDF22D117A 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.000060 del 21/03/2018 canone noleggio fotocopiatore Kyocera Task 2552 a colori via Pacini periodo: gennaio/marzo 2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05052560017 INFOSISTEMI SRL 05052560017 INFOSISTEMI SRL 3894.42 2018-04-17 2019-11-11 3894.42 ZF12637801 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO pagamento fattura n. - b.o. n. 129 del 10/12/2018 NOLEGGIO BUS TORINO-MILANO TEATRO CENTRO ASTERIA 11-01-2019 CLASSI 5A-5B-5LA-5LB SEDE VIA BOLOGNA N. 70 ALUNNI + 5 ACCOMPAGNATORI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05388950015 Chiesa S.r.l. 05388950015 Chiesa S.r.l. 825.00 2018-12-31 750.00 Z6E1B7D835 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.301780100974 del 18/09/2017 - canone di noleggio apparati radiomobili 5^ bimestre 2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 1314.21 2017-10-13 2020-01-14 1314.21 Z8F1F4D252 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO pagamento assicurazione per n. 1253 alunni + n. 89 personale docente e ata A.S. 2017/18 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 09838670017 AGENZIA UNIPOLSAI 08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA 10479810961 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA 00902170018 AXA 00875360018 SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI 08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA 10479810961 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA 30310.40 2017-12-05 2019-11-18 30310.40 ZD31D7CA11 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.8717026202 del 31/01/2017 - spese postali mese di novembre 2016 - B=033917871702620234 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 CRP DI TORINO NORD C.M.P. GESTIONE ANT. DEPOS. TORINO 01114601006 CRP DI TORINO NORD C.M.P. GESTIONE ANT. DEPOS. TORINO 3915.41 2017-02-22 2019-12-04 3915.41