Pubblicazione Legge 190 del 2012 Pubblicazione Legge 190 del 2012 2022-01-25 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO 2022-01-25 2021 https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/trasparenza.php?sede_codice=TOII0009&referer=http:\\www.liceoeinsteintorino.it/index.php/amministrazione-trasparente2/gare2021.xml IODL 2.0 CIG Z7C323 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.8PA del 30/07/2021 b.o. n. 69 del 23/06/2021 acquisto libretti delle assenze 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11274860011 ALFABETA COMUNICAZIONE SNC di CARBONATO PAOLA e GHERLONE ALESSANDRO 11274860011 ALFABETA COMUNICAZIONE SNC di CARBONATO PAOLA e GHERLONE ALESSANDRO 1020.00 2021-08-20 2021-08-20 1020.00 Z01332708F 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.FPA000068/21 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 b.o. n. 110 del 23/09/2021 intervento di riparazione nebulizzatore AIR FOG DI VIA BOLOGNA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05776290016 M.A.P.P.I 05776290016 M.A.P.P.I 160.00 2021-10-25 2021-10-25 160.00 Z0333153C8 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.473/PA del 24/09/2021 B.O. N. 105 DEL 17/09/2021 ACQUISTO ARGO INVENTARIO + RINNOVO CM 4083 COMPRESO TRAVASO DATI DA INFOSCHOOL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08456470015 Argo Torino di Todisco Claudio 08456470015 Argo Torino di Todisco Claudio 570.00 2021-10-11 2021-10-11 570.00 Z04327765D 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.381/PA del 23/07/2021 b.o. n. 81 del 14/07/2021 acquisto software Argo 770 web e IRAP 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08456470015 Argo Torino di Todisco Claudio 08456470015 Argo Torino di Todisco Claudio 280.00 2021-08-20 2021-08-20 280.00 Z04338A2C9 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO FATTURA N. 2060873 DEL 20/10/2021 B.O. N. 127 DEL 20/10/2021 ACQUISTO TAGLIERINA + RILEGATRICE SEDE VIA PACINI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 292.00 2021-11-02 2021-12-07 292.00 Z053239F39 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.128/21 del 24/06/2021 b.o. n. 70 del 23/06/2021 acquisto materiali + interventi eseguiti sede via Bologna e via Pacin 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08661470016 FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC 08661470016 FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC 878.00 2021-07-05 2021-07-05 878.00 Z05330BD54 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.9PA<2021> del 20/09/2021 progetto accoglienza classi prime SALGARI CAMPUS N. 7 classi prime 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05118380012 A.S.D I.S.A. International Survival Association 05118380012 A.S.D I.S.A. International Survival Association 1708.00 2021-10-04 2021-10-04 1708.00 Z0632CF2EF 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.2040036 del 25/08/2021 SALDO PARZIALE B.O. N. 86 DEL 23/08/2021 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PER PON 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 1129.45 2021-10-11 2021-10-25 1129.45 Z0A32E4E1E 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.PA0025 del 14/09/2021 B.O. N. 79 DEL 06/07/2021 ACQUISTO LIBRI DI TESTO FSEPON-PI2020-112 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04645690019 LA CASA DELLE NOTE DI ROVARETTO D. & C. SNC 04645690019 LA CASA DELLE NOTE DI ROVARETTO D. & C. SNC 14619.74 2021-09-22 2021-09-22 14619.74 Z0A331A12A 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.202100336/E del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 b.o. n. 107 del 20/09/2021 acquisto cancelleria per le tre sedi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07888140014 CARTA & INCHIOSTRO S.A.S. 07888140014 CARTA & INCHIOSTRO S.A.S. 830.50 2021-10-18 2021-10-18 830.50 Z0D30A8668 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.PAE0001363 del 31/01/2021 connessione fonia dati periodo febbraio-marzo 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12878470157 FASTWEB SPA 12878470157 FASTWEB SPA 4475.70 2021-02-16 2021-12-21 4475.70 Z0D33A9554 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO PAGAMENTO FATTURA N. b.o. n. 133 del 28/10/2021 acquisto materiale di pulizia sede via Bologna 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12093270010 DETERCARTA DI SCUNDI ALESSANDRO 12093270010 DETERCARTA DI SCUNDI ALESSANDRO 655.00 2021-10-29 2021-12-07 655.00 Z0E3251444 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.219 del 23/07/2021 b.o. n. 74 acquistinrete del 01/07/2021 acquisto materiale per pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12093270010 DETERCARTA DI SCUNDI ALESSANDRO 12093270010 DETERCARTA DI SCUNDI ALESSANDRO 1085.70 2021-08-20 2021-08-20 1085.70 Z0E330C894 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO B.O. N. 102 DEL 15/09/2021 PRENOTAZIONE TEATRO PER SPETTACOLI TEATRALI OTTOBRE 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11263850015 Q77 SRL socio unico 11263850015 Q77 SRL socio unico 3909.09 2021-11-02 2021-11-03 3909.09 Z1031470AB 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.43/2021 del 18/05/2021 convenzione pcto prot. 6377/a.7.d. del 09/11/2020classi 3la-3lb-3fse 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11800260017 WORDS IN PROGRESS S.R.L. 11800260017 WORDS IN PROGRESS S.R.L. 2704.92 2021-06-08 2021-06-08 2704.92 Z12330B60C 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.E352-2021 del 21/09/2021 B.O. N. 100 ACQUISTINRETE DEL 15/09/2021 ACQUISTO N. 6 NOTEBOOK ACER A315 15,6 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13286770154 ASSINFONET 13286770154 ASSINFONET 3144.00 2021-10-11 2021-10-11 3144.00 Z123368B4D 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.490 del 12/10/2021 Fornitura del 12/10/2021 B.O. N. 118 DEL 12/10/2021 INTERVENTO DI MESSA IN FASE IMPIANTI DI OROLOGI INSTALLATI IN VIA BOLOGNA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01804310017 A.S.S.O. S.R.L. 01804310017 A.S.S.O. S.R.L. 110.00 2021-10-25 2021-10-25 110.00 Z133222889 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.2100048 del 07/07/2021 b.o. n. 65 del 16/06/2021 installazione presa fm tipo cee presso il laboratorio di biologi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10448450014 S.A.M.E.T. S.r.L. 10448450014 S.A.M.E.T. S.r.L. 362.00 2021-07-13 2021-07-13 362.00 Z153335AB9 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO contratto prot. n. 3850/a.7.m del 07/10/2021 per l'acquisto di un impianto di videocontrollo nelle sedi di via Pacini e via Bologna 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08417150011 LIPER SECURITY SRL 08417150011 LIPER SECURITY SRL 12500.00 2021-11-05 0.00 Z163252FEA 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.145/21 del 01/07/2021 B.O. N. 75 DEL 01/07/2021 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO SEDE VIA PACIN 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08661470016 FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC 08661470016 FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC 1512.00 2021-07-05 2021-07-05 1512.00 Z1A33AE64A 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO FATTURA N. B.O. N. 135 DEL 29/10/2021 RICONDIZIONAMENTO SPORTELLO IN VETRO CON INSERIMENTO MANIGLIA CENTRALINO SEDE VIA PACINI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08661470016 FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC 08661470016 FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC 100.00 2021-11-02 0.00 Z1B321688F 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.PA0020 del 09/07/2021 b.o. n. 64 del 11/06/2021 acquisto libri di narrativa progetto PON Supporti didattic 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04645690019 LA CASA DELLE NOTE DI ROVARETTO D. & C. SNC 04645690019 LA CASA DELLE NOTE DI ROVARETTO D. & C. SNC 4423.69 2021-07-13 2021-08-20 4423.69 Z1B3250EF2 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.P0015784 del 15/07/2021 b.o. n. 73 del 01/07/2021 acquisto materiale di pulizia sede via Pacini 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07491520156 Mondoffice S.r.l. 07491520156 Mondoffice S.r.l. 607.78 2021-07-21 2021-07-21 607.78 Z1D3119DA5 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.79/21 del 23/03/2021 B.O. N. 32 del 23/03/2021 fornitura materiale specialistico + lavori 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08661470016 FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC 08661470016 FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC 893.00 2021-04-14 2021-04-14 893.00 Z1E305B799 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO TOIS01800R ISCRIZIONE OLIMPIADI DI MATEMATICA a.s. 2020-21 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00336020375 UMI 00336020375 UMI 80.00 2021-01-22 2021-01-22 80.00 Z1F30B262C 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.41 del 31/03/2021 ACCONTO PER LAVORO SERVIZIO DI CABLAGGIO WI-FI SEDE VIA PACINI - CONTRATTO N. 694/A7M DEL 18/02/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11090770014 VALERA IMPIANTI S.A.S. DI VALERA FILIPPO 11090770014 VALERA IMPIANTI S.A.S. DI VALERA FILIPPO 3000.00 2021-04-22 2021-04-22 3000.00 Z203383C85 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO FATTURA N. 229/81 DEL 20/10/2021 B.O. N. 125 DEL 19/10/2021 ACQUISTO SUONERIA SEDE VIA SCOTELLARO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08661470016 FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC 08661470016 FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC 150.00 2021-11-02 2021-11-03 150.00 Z2133833F7 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.20214G04900 del 28/10/2021 Fornitura del 28/10/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 144.00 2021-11-03 2021-11-03 144.00 Z2332DFF8E 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.312 del 20/09/2021 B.O. N. 89 DEL 30/08/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SEDE VIA SCOTELLARO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11554630019 MACRO DI CROCCO CLAUDIO 11554630019 MACRO DI CROCCO CLAUDIO 87.56 2021-09-22 2021-09-22 87.56 Z23338132B 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.296/TER del 11/11/2021 Fornitura del 11/11/2021 PROGETTO ERASMUS AACHEN PERIODO 22/11/2021 - 28/11/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 01602920082 MACROMONDO SRL semplificata 3689.40 2021-11-23 2021-12-07 3689.40 Z24303284D 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.23/21 del 20/01/2021 B.O. N. 2 DEL 15/01/2021 FORNITURA MATERIALE VARIO+ INTERVENTI SEDE VIA PACINI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08661470016 FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC 08661470016 FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC 1443.60 2021-02-02 2021-02-02 1443.60 Z24304C514 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.000016/SP del 21/01/2021 canone di noleggio fotocopiatore Taskalfa 300i periodo 01/01/2021 - 31/03/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05052560017 INFOSISTEMI SRL 05052560017 INFOSISTEMI SRL 864.00 2021-02-12 2021-11-12 864.00 Z2431D7433 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.81 del 03/06/2021 B.O. N. 57 DEL 24/05/2021 ACQUISTO MOLESKINE PROGETTO ERASMUS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05618350010 NEGRI DI NEGRI ANDREA & C. S.A.S. 05618350010 NEGRI DI NEGRI ANDREA & C. S.A.S. 405.00 2021-06-08 2021-06-08 405.00 Z253430CC0 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.20214E34030 del 10/12/2021 Fornitura del 10/12/2021 B.O. N. 146 DEL 01/12/2021 acquisto materiale di pronto soccorso 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 174.11 2021-12-21 2021-12-21 174.11 Z253458B09 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.59 del 17/12/2021 Fornitura del 17/12/2021 visita guidata 15 e 16 dicembre 2021 n. 43 alunn 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06594890011 FONDAZIONE ACCORSI - OMETTO 06594890011 FONDAZIONE ACCORSI - OMETTO 217.00 2021-12-21 2021-12-21 217.00 Z26307973E 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.87 del 28/02/2021 B.O. N. 11 DEL 03/02/2021 ACQUISTO MATERIALE HARDWARE SEDE VIA BOLOGNA E VIA PACIN 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CSNNTN75D05L219H tecsystems CSNNTN75D05L219H tecsystems 1909.00 2021-03-11 2021-03-11 1909.00 Z2D330C81C 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento nota di addebito n. 12/2021 b.o. n. 101 del 15/09/2021 monologo quantistico presso il teatro Q77 in data 15/10/202 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97809210152 ASSOCIAZIONE PAUL DIRAC 97809210152 ASSOCIAZIONE PAUL DIRAC 2000.00 2021-11-23 2021-11-23 2000.00 Z2D332AA80 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Fattura n. b.o. n. 115 del 23/09/2021 acquisto materiale per palestre 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04227170281 Conquest Srl 04227170281 Conquest Srl 1905.74 2021-11-02 2021-11-12 1905.74 Z2F331EECA 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO contratto prot. n. 3482/a.7.m del 21/09/2021 per ils ervisio di pulizia e tinteggiatura nelle aule della sede di via Bologna 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07780180019 L'IDEA C'E' 07780180019 L'IDEA C'E' 14000.00 2021-11-05 0.00 Z332E7DAA9 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.2041/PA del 16/06/2021 contratto n. 591 prot. 5293/a.7.m del 28/09/2020 assistenza specialistica a favore di allievi disabili 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02430520011 IL MARGINE SOC. COOP. SOCIALE 02430520011 IL MARGINE SOC. COOP. SOCIALE 2969.76 2021-06-18 2021-06-18 2969.76 Z34332A877 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO FATTURA N. 628 FP DEL 19/10/2021 B.O. N. 113 DEL 23/09/2021 ACQUISTO MATERIALE PER PALESTRE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08552720016 VOLLEY & SPORT SRL 08552720016 VOLLEY & SPORT SRL 1477.10 2021-11-02 2021-11-03 1477.10 Z373281C15 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.150/2021 del 25/08/2021 b.o. n. 83 del 19/07/2021 acquisto targa pubblicitaria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09600460019 OUTLINE S.r.l. 09600460019 OUTLINE S.r.l. 200.00 2021-09-06 2021-09-06 200.00 Z3930FAF31 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.159/PA del 30/04/2021 B.O. N. 28 ACQUISTINRETE DEL 12/03/2021 ACQUISTO LAVAGNE BIANCHE + STAFFE + TONER 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04145300010 COPISISTEM SRL 04145300010 COPISISTEM SRL 1247.00 2021-05-24 2021-05-24 1247.00 z3a2f069ef 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.2021BENA005001961 del 12/05/2021 polizza ITBSTQ66907 periodo 06/03/2021-06/06/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04124720964 Chubb European Group SE 04124720964 Chubb European Group SE 15747.36 2021-05-25 2021-11-12 15747.36 Z3A3211F89 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.1470 del 16/09/2021 B.O. N. 62 DEL 10/06/2021 ACQUISTO ARMADIO DI SICUREZZA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08355250013 Appen.Lab S.r.l. 08355250013 Appen.Lab S.r.l. 2000.00 2021-10-11 2021-10-11 2000.00 Z3A3306C82 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.0000578 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 b.o. n. 98 del 14/09/2021 acquisto n. 6 lavagne bianche sede via Pacini e via Scotellaro 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07700280014 MAGAZZINI DELTA SRL 07700280014 MAGAZZINI DELTA SRL 602.40 2021-10-18 2021-10-18 602.40 Z3B3181BC8 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.109/21 del 24/05/2021 b.o. n. 43 del 27/04/2021 fornitura e installazione di 70 mt. dissuasori per volatili + n. 25 metri di rete 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08661470016 FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC 08661470016 FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC 1300.00 2021-06-08 2021-06-08 1300.00 Z3C30328E3 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO SESSIONE ESAMI CAE E PET FEBBRAIO Reparto: UNICO - Mese 2 2021 Prestazioni professionali 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10983510016 Studio Associato Roberto Danile e Paola Danile 10983510016 Studio Associato Roberto Danile e Paola Danile 1816.61 2021-02-02 2021-02-02 1816.61 Z3C319DC20 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.FAC344 del 11/05/2021 B.O. N. 46 ACQUISTINRETE DEL 07/05/2021 ACQUISTO N. 6 TAVOLETTE GRAFICHE XP-PE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04902300484 2F MULTIMEDIA S.R.L. 04902300484 2F MULTIMEDIA S.R.L. 1194.00 2021-06-03 2021-06-03 1194.00 Z3D30EAC72 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.483 del 10/02/2021 CANONE FIBRA VDSL MARZO-APRILE 2021 + CANONE NUMERAZIONE + TRAFFICO TELEFONICO GENNAIO 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09246410014 Trace srl 09246410014 Trace srl 2555.10 2021-03-05 2021-12-21 2555.10 Z3E3300899 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.2654/FE del 22/09/2021 Fornitura del 22/09/2021 b.o. n. 95 acquistirete del 10/09/2021 acquisto mouse + tastiere 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01486330309 DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. & C. 01486330309 DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. & C. 402.85 2021-10-18 2021-10-18 402.85 Z3F3309804 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.102/P del 20/09/2021 prenotazione parco la Mandria 16-17 settembre 2021 n. 5 classi prime 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06090410017 ARNICA PROGETTAZIONE AMBIENTALE SC 06090410017 ARNICA PROGETTAZIONE AMBIENTALE SC 850.00 2021-10-04 2021-10-04 850.00 Z403167591 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.FPA000031/21 del 31/05/2021 b.o. n. 38 del 20/04/2021 acquisto nebulizzatore AIR FOG sede via Scotellaro 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05776290016 M.A.P.P.I 05776290016 M.A.P.P.I 438.00 2021-06-18 2021-06-18 438.00 Z4033B090B 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO FATTURA N. B.O. N. 136 DEL 29/10/2021 FORNITUTA E INSTALLAZIONE RETE ANTIVOLATILE 15 MT. H. 2 SEDE VIA SCOTELLARO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08661470016 FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC 08661470016 FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC 450.00 2021-11-02 2021-12-07 450.00 Z413046BD4 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO B.O. N. 4 ASCQUISTO N. 4 PC ACER + N. 4 MONITOR 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04179650249 ZEMA 04179650249 ZEMA 3547.08 2021-01-25 2907.44 Z41337797A 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.FVL7 del 15/10/2021 Fornitura del 15/10/2021 B.O. N. 121 DEL 14/10/2021 ACQUISTO LOCANDINE + AGGIORNAMENTO SITO OPENDAY+ LIBRO PER ORIENTAMENTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03868110168 Made for School S.R.L. 03868110168 Made for School S.R.L. 2230.00 2021-10-27 2021-10-27 2230.00 Z433172EB4 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.20214E12467 del 22/04/2021 b.o. n. 40 del 21/04/2021 acquisto pagoonline basic 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 300.00 2021-04-29 2021-04-29 300.00 Z443252AAA 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.2021/RFE/0001727 del 01/10/2021 Fornitura del 01/10/2021 rinnovo triennale polizza assicurativa furto incendio e rischi elettronici periodo 15-07-2021 / 15-07-2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11998320011 SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI 11998320011 SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI 1010.00 2021-10-18 2021-10-18 1010.00 Z4433599DB 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.683 TE del 07/10/2021 Fornitura del 07/10/2021 servizio di raccolta differenziata cartucce esauste sede via Pacini e via Bologn 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03717670016 LA NUOVA COOPERATIVA S.C.S.I.S ALBO COOPERATIVE: A106246 03717670016 LA NUOVA COOPERATIVA S.C.S.I.S ALBO COOPERATIVE: A106246 50.00 2021-10-19 2021-10-19 50.00 Z4530C1FA6 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.19 SP del 30/04/2021 b.o. n. 20 del 23/02/2021 ACQUISTO CAMICI, GILET E SCARPOE ANTINFORTUNISTICA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00729740019 M.T.C. S.A.S. DI MASSARI ALESSANDRO & C. 00729740019 M.T.C. S.A.S. DI MASSARI ALESSANDRO & C. 1167.00 2021-05-25 2021-05-25 1167.00 Z453215481 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.0000399 del 30/06/2021 b.o. n. 63 acquistinrete del 11/06/2021 acquisto n. 11 lavagne bianche smaltate sede via Pacini 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07700280014 MAGAZZINI DELTA SRL 07700280014 MAGAZZINI DELTA SRL 1316.90 2021-07-05 2021-07-05 1316.90 Z453303F6E 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.158/05 del 29/09/2021 Fornitura del 29/09/2021 b.o. n. 97 del 13/09/2021 acquisto n. 3 termoscanner con supporto piantana da 110 cm. per le tre sedi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02169281207 TECNOLASER EUROPA SRL 02169281207 TECNOLASER EUROPA SRL 8850.00 2021-10-18 2021-10-18 8850.00 Z4833EDCBA 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.905 del 17/11/2021 Fornitura del 17/11/2021 B.O. N 141 DEL 16/11/2021 ACQUISTO CENTRALE ANTINTRUSIONE + CASE SEDE VIA BOLOGNA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12320520013 CONSORZIO LIPER SECURITY 12320520013 CONSORZIO LIPER SECURITY 1605.00 2021-12-07 2021-12-07 1605.00 Z4B30E4268 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.FVL160 del 05/03/2021 B.O. N,. 24 DEL 05/03/2021 ATTIVAZIONE ABBONAMENTI RIVISTE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04842560965 INFOCLIP SRL 04842560965 INFOCLIP SRL 916.86 2021-03-08 2021-03-08 916.86 Z4B30FB310 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.75/21 del 18/03/2021 b.o. n. 29 del 12/03/2021 fornitura e installazione 12 mt. dissuasori per volatili 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08661470016 FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC 08661470016 FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC 400.00 2021-04-07 2021-04-07 400.00 Z4C305B54A 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.31 del 03/02/2021 B.O.N. 7 DEL 26/01/2021 ACQUISTO N. 2 SCHERMI DI PROTEZIONE IN PLEXIGLASS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08777750012 CENTRO PLOTTER 2 SNC 08777750012 CENTRO PLOTTER 2 SNC 198.00 2021-02-12 2021-02-12 198.00 Z4C325CAAD 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.10335 del 07/07/2021 b.o. n. 78 del 06/07/2021 acquisto fustino+ dischi abrasivi per macchina lavapaviment 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04610760011 CANTELLO S.R.L. 04610760011 CANTELLO S.R.L. 337.14 2021-07-14 2021-07-14 337.14 Z4C33129B0 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.459 del 23/09/2021 B.O. N. 104 DEL 16/09/2021 INTERVENTO DI MESSA IN FASE IMPAINTI DI OROLOGI INSTALLATI IN VIA PACINI E VIA BOLOGNA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01804310017 A.S.S.O. S.R.L. 01804310017 A.S.S.O. S.R.L. 220.00 2021-10-11 2021-10-11 220.00 Z4C331FA87 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.1/374 del 24/09/2021 RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E SOFTWARE PERIODO 29/09/2021 - 28/09/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10359530010 RARTEK S.R.L. 10359530010 RARTEK S.R.L. 412.83 2021-10-11 2021-10-11 412.83 Z4D326C8E3 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.104261 del 31/07/2021 b.o. n. 80 mdel 09/07/2021 smaltimento e trasporto rifiuti speciali 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01735010017 BI.VI. SRL 01735010017 BI.VI. SRL 180.00 2021-08-20 2021-08-20 180.00 Z4D3393DC4 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO FATTURA N. B.O. N. 128 DEL 19/10/2021 ACQUISTO SPOGLIATOIO + CARTELLIERA 10 CASELLE SEDE VIA SCOTELLARO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 850.52 2021-11-02 558.52 Z4E32DC77E 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO B.O. N. 88 DEL 30/08/2021 ACQUISO MATERIALE DI PULIZIA SEDE VIA SCOTELLARO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12457290018 MACRO IGIENE SRL 12457290018 MACRO IGIENE SRL 234.29 2021-11-02 2021-12-21 234.29 Z50317A9D3 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.1/151 del 19/04/2021 b.o. n. 42 del 23704/2021 acquisto skill card + esami icdl 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07962400011 SKILL ON LINE S.R.L. 07962400011 SKILL ON LINE S.R.L. 2500.00 2021-04-29 2021-04-29 2500.00 Z51286BF1E 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO PAGAMENTO NOTA DEL 21/06/2021 ESPERTO MODULO "strategie di riqualificazione urbana attraverso la cultura del fantastico"un nuovo tipo di aula dentro/fuori la scuola 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97640550014 ASSOCIAZIONE CULTURALE IMMAGINA 97640550014 ASSOCIAZIONE CULTURALE IMMAGINA 2100.00 2021-06-25 2021-06-25 2100.00 Z5333C47EA 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.10532 del 24/11/2021 Fornitura del 24/11/2021 B.O. N. 137 DEL 05/11/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SEDE VIA PACINI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04610760011 CANTELLO S.R.L. 04610760011 CANTELLO S.R.L. 1454.50 2021-12-07 2021-12-21 1454.50 Z563023CBD 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO INCARICO MEDICO COMPETENTE E ATT. DI SORVEGLIANZA Reparto: UNICO - Mese 3 2021 Prestazioni professionali 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BROGNG68D15E379N BOARIO GIULIO ANGELO BROGNG68D15E379N BOARIO GIULIO ANGELO 1680.00 2021-03-29 2021-03-29 1680.00 Z563069C6F 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.1/38 del 29/01/2021 B.O. N. 9 DEL 29/01/2021 ACQUISTO N. 100 ESAMI ICDL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07962400011 SKILL ON LINE S.R.L. 07962400011 SKILL ON LINE S.R.L. 1300.00 2021-02-12 2021-02-12 1300.00 Z57339BDF6 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO FATTURA N. B.O. N. 130 DEL 25/10/2021 ACQUISTO N. 2 KIT VIDEOPORIETTORE + LAVAGNA + 2 NOTEBOOK SEDE VIA SCOTELLARO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01053440044 INFORMATICA SYSTEM S.R.L. 01053440044 INFORMATICA SYSTEM S.R.L. 3768.00 2021-11-02 2021-12-21 3768.00 Z5831C7F5F 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.5PA<2021> del 19/06/2021 b.o. n. 55 del 18/05/2021 attivita' al Salgari Campus classi prime 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05118380012 A.S.D I.S.A. International Survival Association 05118380012 A.S.D I.S.A. International Survival Association 3494.69 2021-06-24 2021-06-24 3494.69 Z583457A63 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.978 del 13/12/2021 Fornitura del 13/12/2021 b.o. n. 147 del 10-12-2021 acquisto batterie a tampone centrale antintrusione e relativa sirena esterna 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12320520013 CONSORZIO LIPER SECURITY 12320520013 CONSORZIO LIPER SECURITY 190.00 2021-12-21 2021-12-21 190.00 Z592EC2B1B 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.98/001 del 04/06/2021 progetto Superiamoci n. 36 ore assistenza specialistica + n. 1 ora monitoraggio e referenza contratto n. 592 prot. 5947/a.7.m del 14-10-2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97747000012 ASSOCIAZIONE DI IDEE ONLUS 97747000012 ASSOCIAZIONE DI IDEE ONLUS 842.00 2021-06-08 2021-06-08 842.00 Z593151D4C 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.92/21 del 28/04/2021 b.o. n. 36 del 12/04/2021 acquisto materiale elettrico sede via Bologna 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08661470016 FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC 08661470016 FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC 750.00 2021-05-24 2021-05-24 750.00 Z5B30CEAA7 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO saldo parziale Pagamento Fattura n.82 del 11/03/2021 b.o. n. 21 acquistinrete del 26/02/2021 acquisto materiale di pulizia sede via Bologna e via Pacini 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12093270010 DETERCARTA DI SCUNDI ALESSANDRO 12093270010 DETERCARTA DI SCUNDI ALESSANDRO 559.62 2021-03-26 2021-03-26 559.62 Z5C30E636C 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.000074/SP del 26/03/2021 b.o. n. 25 del 05/03/2021 acquisto cuffie panasonic + telefono sede via Bologna 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05052560017 INFOSISTEMI SRL 05052560017 INFOSISTEMI SRL 300.00 2021-04-23 2021-04-23 300.00 Z5C3176772 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.143 del 29/04/2021 b.o. n. 41 del 22/04/2021 acquisto schermi di protezione in plexiglass sede via Scotellaro 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08777750012 CENTRO PLOTTER 2 SNC 08777750012 CENTRO PLOTTER 2 SNC 993.00 2021-05-24 2021-06-08 993.00 Z5C337AAEA 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO FATTURA N. 2917/FE DEL 20/10/2021 B.O. N. 123 DEL 15/10/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01486330309 DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. & C. 01486330309 DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. & C. 363.90 2021-11-02 2021-11-12 363.90 Z5D3329038 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.PA0028 del 09/10/2021 Fornitura del 09/10/2021 b.o. n. 111 del 23/09/2021 acquisto dizionari 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04645690019 LA CASA DELLE NOTE DI ROVARETTO D. & C. SNC 04645690019 LA CASA DELLE NOTE DI ROVARETTO D. & C. SNC 3784.04 2021-10-18 2021-10-18 3784.04 Z6030E0856 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.175 del 08/03/2021 GARA A SQUADRE OLIMPIADI DI MATEMATICA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00336020375 UMI 00336020375 UMI 57.38 2021-03-11 2021-03-11 57.38 Z6430A69E4 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.92 del 02/03/2021 saldo parziale b.o. n. 17 acquistinrete del 16/02/2021 acquisto n. 40 antenne ubiquiti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CSNNTN75D05L219H tecsystems CSNNTN75D05L219H tecsystems 3481.89 2021-04-23 2021-04-23 3481.89 Z64312F456 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.1/126 del 30/03/2021 B.O. N. 33 DEL 30/03/2021 ACQUISTO N. 10 SKILL CARD 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07962400011 SKILL ON LINE S.R.L. 07962400011 SKILL ON LINE S.R.L. 400.00 2021-04-07 2021-04-07 400.00 Z653081EDC 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.39/21 del 15/02/2021 B.O. N. 13 DEL 04/02/2021 ACQUISTO FORNITURA CAVETTI USB PS2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08661470016 FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC 08661470016 FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC 360.00 2021-03-05 2021-03-05 360.00 Z6930ADFEA 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.FVL509 del 22/02/2021 seminario online TFS: LE PRESTAZIONI DI FINE SERVIZIO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA DATA 22/02/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14621041004 Learning Up Srl 14621041004 Learning Up Srl 90.00 2021-03-08 2021-03-08 90.00 Z6933A6C6F 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO FATTURA N. B.O. N. 132 DEL 27/10/2021 ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI BIOLOGIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08355250013 Appen.Lab S.r.l. 08355250013 Appen.Lab S.r.l. 687.80 2021-11-02 578.80 Z6A31F7925 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.221/PA del 23/06/2021 b.o. n. 58 acquistinrete del 03/06/2021 acquisto monitor aula Turin+ splitter + mobiletto porta pc 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04145300010 COPISISTEM SRL 04145300010 COPISISTEM SRL 736.00 2021-07-05 2021-07-05 736.00 Z6F3081DA2 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.17/FE del 26/02/2021 SALDO PARZIALE B.O. N. 12 ACQUISTINRETE DEL 04/02/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SEDE VIA PACINI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00518960018 DEFIR SRL 00518960018 DEFIR SRL 1008.00 2021-03-11 2021-03-11 1008.00 Z78337A1CB 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO FATTURA N. 1/287 DEL 19/10/2021 b.o. n. 122 del 15/10/2021 acquisto 64 skill card + esami 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07962400011 SKILL ON LINE S.R.L. 07962400011 SKILL ON LINE S.R.L. 5120.00 2021-11-02 2021-11-03 5120.00 Z793011C1C 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.2593/PA del 07/01/2021 contratto di manutenzione assistenza e canone annuale anno 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00838520880 ARGO SOFTWARE S.R.L. 00838520880 ARGO SOFTWARE S.R.L. 626.00 2021-01-22 2021-01-22 626.00 Z7930B34A0 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.073PA/21 del 10/03/2021 B.O. N. 18 DEL 18/02/2021 SOSTITUZIONE TASTIERA NOTEBOOK HP 250G4 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02171110048 GENESI ELETTRONICA DI BESSONE VALTER & GIRAUDO FERRUCCIO 02171110048 GENESI ELETTRONICA DI BESSONE VALTER & GIRAUDO FERRUCCIO 85.00 2021-03-26 2021-03-26 85.00 Z7932E14C6 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.166 del 08/09/2021 b.o. n. 90 del 31/08/2021 trasporto n. 300 banchi e n. 300sedie dal seminterrato alle aule del 1^ e 2^ paino sede via Bologna 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06451650011 TRASLOCHI GOI S.A.S. DI SOLIMINE GIUSEPPE, SOLIMIN 06451650011 TRASLOCHI GOI S.A.S. DI SOLIMINE GIUSEPPE, SOLIMIN 600.00 2021-09-22 2021-09-22 600.00 Z7A33CA1D8 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.P0017725 del 09/11/2021 Fornitura del 09/11/2021 B.O. N. 138 DEL 08/11/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SEDE VIA PACINI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07491520156 Mondoffice S.r.l. 07491520156 Mondoffice S.r.l. 606.39 2021-11-23 2021-11-23 606.39 Z7B3152D53 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.170 del 03/06/2021 B.O. N. 37 ACQUISTINRETE DEL 12/04/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SEDE VIA BOLOGNA E VIA PACINI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12093270010 DETERCARTA DI SCUNDI ALESSANDRO 12093270010 DETERCARTA DI SCUNDI ALESSANDRO 1674.70 2021-06-08 2021-06-08 1674.70 Z7D315DD5E 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.1021074608 del 30/03/2021 spese postali conto di credito gennaio 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 CRP DI TORINO NORD C.M.P. GESTIONE ANT. DEPOS. TORINO 01114601006 CRP DI TORINO NORD C.M.P. GESTIONE ANT. DEPOS. TORINO 880.76 2021-04-14 2021-12-07 880.76 Z7F318CDED 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO saldo parziale b.o. n. 44 acquistinrete del 29/04/2021 acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00518960018 DEFIR SRL 00518960018 DEFIR SRL 970.43 2021-04-29 2021-06-08 970.43 Z8031F7F13 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.1152/PA del 30/06/2021 b.o. n. 59 acquistinrete del 03/06/2021 noleggio n. 12 notebook Lenovo Thinkbook 15 gb periodo: giugno 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01053440044 INFORMATICA SYSTEM S.R.L. 01053440044 INFORMATICA SYSTEM S.R.L. 9432.00 2021-07-13 2021-10-18 9432.00 Z8232D1942 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.590 del 30/08/2021 b.o. n. 87 del 24/08/2021 acquisto materiale hardware sede via Bologna e via Pacini 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CSNNTN75D05L219H tecsystems CSNNTN75D05L219H tecsystems 435.00 2021-09-06 2021-09-06 435.00 z823368b18 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.225/21 del 12/10/2021 Fornitura del 12/10/2021 b.o. n. 117 del 12/10/2021 fornitura materiale specialistico + lavori 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08661470016 FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC 08661470016 FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC 1076.00 2021-10-25 2021-10-25 1076.00 Z87328F1D1 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.1532/PA del 24/09/2021 Fornitura del 24/09/2021 b.o. n. 85 del 22/07/2021 acquisto n. 2 kit Lim Wacebo + 2 notebook hp sede via Pacini 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01053440044 INFORMATICA SYSTEM S.R.L. 01053440044 INFORMATICA SYSTEM S.R.L. 3856.00 2021-10-18 2021-10-18 3856.00 Z8833112A4 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.696 del 16/09/2021 B.O. N. 106 DEL 17/09/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE SEDE VIA BOLOGNA PERIODO 01/09/2021- 01/09/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12320520013 CONSORZIO LIPER SECURITY 12320520013 CONSORZIO LIPER SECURITY 480.00 2021-09-22 2021-09-22 480.00 Z8A33AE229 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO FATTURA N. B.O. N. 134 DEL 29/10/2921 CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS + ASPP 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12153730010 EMOVERE S.A.S. DI SMANIA ALESSANDRO 12153730010 EMOVERE S.A.S. DI SMANIA ALESSANDRO 360.00 2021-11-02 2021-11-03 360.00 Z8B30BE8FB 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.992/PA del 14/06/2021 B.O. N. 45 ACQUISTINRETE DEL 07/05/2021 ACQUISTO N. 1 KIT LIM WACEBO SEDE VIA PACINI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01053440044 INFORMATICA SYSTEM S.R.L. 01053440044 INFORMATICA SYSTEM S.R.L. 22969.00 2021-07-05 2021-07-05 22969.00 Z8B34114D4 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.563 del 26/11/2021 Fornitura del 26/11/2021 B.O. N. 143 DEL 24/11/2021 INTERVENTO DI MESSA IN FASE IMPIANTI DI OROLOGI INSTALLTI IN VIA PACINI GIORNO 10/11/202 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01804310017 A.S.S.O. S.R.L. 01804310017 A.S.S.O. S.R.L. 110.00 2021-12-07 2021-12-07 110.00 Z8C33B8284 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.FVL1576 del 11/11/2021 Fornitura del 11/11/2021 CORSO DI FORMAZIONE "IL PROGRAMMA ANNUALE E IL CONTO CONSUNTIVO DELLE II.SS." GIORNO 11/11/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14621041004 Learning Up Srl 14621041004 Learning Up Srl 90.00 2021-11-23 2021-11-23 90.00 Z8D323AE4F 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.1303/PA del 29/07/2021 B.O. N. 71 DEL 23/06/2021 ACQUISTO FILTRO PER VIDEOPROIETTORE EPSON EB-460 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01053440044 INFORMATICA SYSTEM S.R.L. 01053440044 INFORMATICA SYSTEM S.R.L. 39.00 2021-09-06 2021-09-06 39.00 Z8E33E975A 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.000285/SP del 29/11/2021 Fornitura del 29/11/2021B.O. N. 140 ACQUISTINRETE DEL 15/11/2021 ACQUISTO N. 7 NOTEBOOK 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05052560017 INFOSISTEMI SRL 05052560017 INFOSISTEMI SRL 3920.00 2021-12-21 2021-12-21 3920.00 Z9130F203B 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.2105600040 del 11/03/2021 b.o. n. 27 del 10/03/2021 acquisto strumentazione per laboratorio di fisica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02285051203 ITALIA 3B SCIENTIFIC S.R.L 02285051203 ITALIA 3B SCIENTIFIC S.R.L 1969.00 2021-04-23 2021-04-23 1969.00 Z9430D6AC5 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.202100119/E del 25/03/2021 B.O. N. 22 ACQUISTINRETE DEL 02/03/2021 ACQUISTO CARTA E SUPPORTI PER VIDEOPROIETTOR 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07888140014 CARTA & INCHIOSTRO S.A.S. 07888140014 CARTA & INCHIOSTRO S.A.S. 831.20 2021-04-22 2021-04-22 831.20 Z9631B2840 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.29P.A.2021 del 19/05/2021 B.O. N. 49 DEL 12/05/2021 ACQUISTO SOFFIATORE + ASPIRAPOLVERE A BIDONE SEDE VIA BOLOGNA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01629170547 AGRIEURO S.R.L. 01629170547 AGRIEURO S.R.L. 1671.07 2021-05-25 2021-05-25 1671.07 Z97304F5B9 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO B.O. N. 6 ACQUISTO KIT FORMAZIONE LINGUA INGLESE + SOFTWARE DIDATTICO PER RECUPERO E POTENZIAMENTO TUTTE LE MATERIE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07415430011 Pearson Italia S.p.A. 07415430011 Pearson Italia S.p.A. 3100.00 2021-01-25 3050.00 Z993415D3C 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.20214G05447 del 26/11/2021 Fornitura del 26/11/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 99.00 2021-12-07 2021-12-07 99.00 Z9B30D7385 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.10122 del 03/03/2021 B.O. N. 23 DEL 02/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SEDE VIA BOLOGNA E VIA PACINI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04610760011 CANTELLO S.R.L. 04610760011 CANTELLO S.R.L. 609.63 2021-03-11 2021-03-11 609.63 Z9B323C4B6 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.58 del 14/07/2021 b.o. n. 72 del 24/06/2021 modifiche poltrone teatro + eliminazione impianto porta-carrozzelle 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05780790019 A. & G. S.r.l. 05780790019 A. & G. S.r.l. 4500.00 2021-07-15 2021-07-15 4500.00 Z9C32FA279 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.000219/SP del 29/09/2021 N. 92 DEL 09/09/2021 INTERVENTO SU CENTRALINO TELEFONICO DEL 16/08/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05052560017 INFOSISTEMI SRL 05052560017 INFOSISTEMI SRL 140.00 2021-10-11 2021-10-11 140.00 Z9E319E4E4 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.108/21 del 24/05/2021 B.O. N. 47 DEL 07/05/2021 ACQUOISTO CAVI HDMI SEDE VIA BOLOGNA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08661470016 FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC 08661470016 FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC 350.00 2021-06-08 2021-06-08 350.00 Z9F2FCAA39 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.20204G04236 del 18/12/2020 webinar scrutinio online per la segreteria 18/12/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 50.00 2021-01-12 2021-01-12 50.00 ZA13208AD0 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.20214E16238 del 21/05/2021 ACQUISTO N. 2 BERGANTINI EDIZ. 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 130.00 2021-06-08 2021-06-08 130.00 ZA331A3C85 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.10303 del 14/06/2021 trattativa diretta n. 1695724 del 18/05/2021 acquisto macchinari per pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04610760011 CANTELLO S.R.L. 04610760011 CANTELLO S.R.L. 6640.32 2021-07-05 2021-07-05 6640.32 ZA43227BBD 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' SPORTIVA DI TIRO CON L'ARCO GIORNO 30/06/2021 - B.O. N. 67 DEL 17/06/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97605050018 A.S.D. ARCIERI JUVENILIA 97605050018 A.S.D. ARCIERI JUVENILIA 75.00 2021-07-05 2021-07-05 75.00 ZA63254223 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.20214E20600 del 16/07/2021 B.O. N. 76 ACQUISTINRETE DEL 01/07/2021 ACQUISTO REGISTRI + TONER 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 840.87 2021-07-22 2021-07-22 840.87 ZA931FD890 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.1/196 del 09/06/2021 b.o. n. 61 del 04/06/2021 acquisto n. 50 codici di accesso ebook card aula zerouno 12 mes 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07962400011 SKILL ON LINE S.R.L. 07962400011 SKILL ON LINE S.R.L. 1250.00 2021-06-18 2021-06-18 1250.00 ZAD336EB01 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO FATTPA 2_21 DEL 19/10/2021 b.o. n. 119 del 13/10/2021 voli + hotel concorso Pirandello 11-13- novembre 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01953640842 Paraiba Travel sas 01953640842 Paraiba Travel sas 1193.18 2021-11-02 2021-11-03 1193.18 ZAE330396A 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.260 del 28/09/2021 SALDO PARZIALE B.O. N. 96 ACQUISTINRETE DEL 13/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SEDE VIA BOLOGNA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12093270010 DETERCARTA DI SCUNDI ALESSANDRO 12093270010 DETERCARTA DI SCUNDI ALESSANDRO 800.20 2021-10-11 2021-10-11 800.20 ZB1334583A 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.188 del 01/10/2021 B.O. N. 116 DEL 01/10/2021 TRASPORTOARMADIO DI SICUREZZA DAL PIANO TERRA AL SECONDO PIANO E SMALTIMENTO CECCHIO ARMADIO LABORATORIO DI CHIMICA SEDE VIA PACIN 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06451650011 TRASLOCHI GOI S.A.S. DI SOLIMINE GIUSEPPE, SOLIMIN 06451650011 TRASLOCHI GOI S.A.S. DI SOLIMINE GIUSEPPE, SOLIMIN 250.00 2021-10-11 2021-10-11 250.00 ZB22DD6DBD 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.302180136297 del 08/02/2021 ACQUISTO N. 32 CHIAVETTE USB ZTE NMU 77775 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 768.00 2021-03-05 1536.00 ZB5304CCC9 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO B.O. N. 5 ACQUISTO N. 6 NOTEBOOK 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13286770154 ASSINFONET 13286770154 ASSINFONET 3652.68 2021-01-25 2021-02-16 2994.00 ZB8304C8B1 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.000017/SP del 21/01/2021 noleggio fotocopiatore colore Kyocera Taskalfa 2552ci periodo 01/01/2021 - 31/03/202 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05052560017 INFOSISTEMI SRL 05052560017 INFOSISTEMI SRL 1200.00 2021-02-12 2021-11-12 1200.00 ZB8331FA39 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.VM0000142 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 b.o. n. 108 del 21/09/2021 acquisto materiale di pulizia sede via Scotellaro 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05976650480 DETERCLEAN SRL 05976650480 DETERCLEAN SRL 746.09 2021-10-19 2021-10-19 746.09 ZBC3457ADE 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.304/21 del 13/12/2021 Fornitura del 13/12/2021 b.o. n. 148 del 10/12/2021 fornitura materiale specialistico + lavori 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08661470016 FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC 08661470016 FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC 1795.00 2021-12-21 2021-12-21 1795.00 ZC0312E103 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.20214E09476 del 15/03/2021 ABBONAMENTO VOPIAS01 PERIODICOI AMM.VO IST. SCOALSTICHE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 90.00 2021-03-26 2021-03-26 90.00 ZC330EEA0E 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.16/2021 del 17/03/2021 B.O. N. 26 DEL 09/03/2021 ESAMI DELE a2/b1 - b1- b2 sessione maggio 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06355150019 Associazione Tuttoeuropa 06355150019 Associazione Tuttoeuropa 1292.00 2021-04-07 2021-04-07 1292.00 ZC43172946 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.1PA del 22/04/2021 b.o. n. 39 del 21/04/2021 progettazione, sviluppo e coordinamento turni mediatore n. 8 ore per classe 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10838940012 ARTECO ASSOCIAZIONE CULTURALE 10838940012 ARTECO ASSOCIAZIONE CULTURALE 744.20 2021-05-24 2021-05-24 744.20 ZC531C4F4B 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.0000337 del 31/05/2021 b.o. n. 52 acquistinrete del 18/05/2021 acquisto n. 10 lavagne bianche smaltate sede via Bologn 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07700280014 MAGAZZINI DELTA SRL 07700280014 MAGAZZINI DELTA SRL 919.00 2021-06-08 2021-06-08 919.00 ZC633114A5 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.1/PA del 18/10/2021 Fornitura del 18/10/2021 B.O. N. 103 DEL 16/09/2021 PERSONALIZZAZIONE SERIGRAFICA A UN COLORE CARTELLINE BLU LOGO EINSTEIN + PON 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11445620013 DAGOITALIA S.R.L. SEMPLIFICATA 11445620013 DAGOITALIA S.R.L. SEMPLIFICATA 500.00 2021-11-23 2021-11-23 500.00 ZC7332A106 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.00030 del 12/10/2021 Fornitura del 12/10/2021 B.O. N. 112 DEL 23/09/2021 acquisto n. 10 libri costruire il nuovo pei alla secondaria di secondo grado strumenti di osservazione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10820890019 LIBRERIA THERESE SNC DI DAVIDE FERRARIS E SARA LANFRANCO 10820890019 LIBRERIA THERESE SNC DI DAVIDE FERRARIS E SARA LANFRANCO 166.20 2021-10-18 2021-10-18 166.20 ZC8307B81F 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.20214E05101 del 08/02/2021 RINNOVO CONTRATTUALE GESTIONALI SCOLASTICI ANNO 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 3300.00 2021-03-05 2021-03-05 3300.00 ZC8310504B 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.2021000073/V2 del 22/03/2021 b.o. n. 30 del 16/03/2021 acquisto maetriale di pulizia sede via Scotellaro 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01568980039 A&B DI BELLIN IVA & C. SAS 01568980039 A&B DI BELLIN IVA & C. SAS 453.76 2021-04-14 2021-04-14 453.76 ZD130A7E72 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.20214E03834 del 01/02/2021 ABBONAMENTO ITALIASCUOLA.IT RIDOTTO 10 QUESITI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 480.77 2021-02-12 2021-02-12 480.77 ZD33093491 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.12100600010000009995 del 05/03/2021 B.O. N. 16 DEL 10/02/2021 ACQUISTO MATERIALE PER PALESTRE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11005760159 DECATHLON ITALIA SRL 11005760159 DECATHLON ITALIA SRL 106.34 2021-04-22 2021-04-22 106.34 ZD43145FE2 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.139PA/21 del 26/04/2021 b.o. n. 34 del 08/04/2021 riparazione portatile LENOVO V13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02171110048 GENESI ELETTRONICA DI BESSONE VALTER & GIRAUDO FERRUCCIO 02171110048 GENESI ELETTRONICA DI BESSONE VALTER & GIRAUDO FERRUCCIO 45.00 2021-05-10 2021-05-10 45.00 ZD53393E25 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO FATTURA N. .......... B.O. N. 129 DEL 22/10/2021 ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTCO PER CITOFONO SEE VIA SCOTELLARO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08661470016 FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC 08661470016 FERRAMENTA DEL BORGO M.R.S. SNC 596.00 2021-11-02 2021-11-29 596.00 ZD633E6816 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO TOIS01800R ISCRIZIONE OLIMPIADI DI MATEMATICA a.s. 2020-21 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00336020375 UMI 00336020375 UMI 80.00 2021-11-12 2021-11-12 80.00 ZD733812A9 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO FATTURA N. b.o. n. 126 del 19/10/2021 acquisto materiale di pulizia sede via Scotellaro 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 320.49 2021-11-02 2021-12-07 320.49 ZD8317A066 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA+ AGENDA SCUOLA/ESP. AMM. 2020/21 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID s.r.l. EDITRICE 00659430631 TECNODID s.r.l. EDITRICE 170.00 2021-04-23 2021-04-23 170.00 ZD83227C07 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.37 del 07/07/2021 b.o. n. 68 del 17/06/2021 attività di taekwondo giorno 03/07/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08552760012 ASD PROGETTO SPORT DI BORGATA 08552760012 ASD PROGETTO SPORT DI BORGATA 102.46 2021-07-13 2021-07-13 102.46 ZD9308899F 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.20214E06117 del 16/02/2021 B.O. N. 14 DEL 08/02/2021 ACQUISTO TARGA IN PLEXI 30X4 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 72.40 2021-03-05 2021-03-05 72.40 ZDD3111EF3 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.000185/SP del 19/07/2021 b.o. n. 31 del 19/03/2021 acquisto lampade proiettore Benq 853 + telefono sede via Bologna 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05052560017 INFOSISTEMI SRL 05052560017 INFOSISTEMI SRL 470.00 2021-08-20 2021-08-20 470.00 ZDD3257638 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.42/PA21 del 27/07/2021 b.o. n. 77 acquistinrete del 05/07/2021 acquisto n. 31 pc per laboratorio linguistico di via Bologna 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12222020013 COMPUTER PLANET S.R.L. 12222020013 COMPUTER PLANET S.R.L. 15159.00 2021-08-20 2021-08-20 15159.00 ZDE304C921 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.000018/SP del 21/01/2021 canone noleggio n. 7 fotocopiatori periodo 01/01/2021 - 31/03/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05052560017 INFOSISTEMI SRL 05052560017 INFOSISTEMI SRL 6244.80 2021-02-12 2021-11-12 6244.80 ZE031B5C8D 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.16 del 04/06/2021 B.O. N. 51 DEL 13/05/2021 PRENOTAZIONE DEL 03-06-2021 CLASSE 5A uscita didattica Monteu da Po e Ivrea 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07995210015 PIAZZA FERRANDO SRL - VINOSTERIA SOLATIVO & RISTOTRATTORIA LA MONELLA 07995210015 PIAZZA FERRANDO SRL - VINOSTERIA SOLATIVO & RISTOTRATTORIA LA MONELLA 636.36 2021-06-08 2021-06-08 636.36 ZE333070E1 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.000227/SP del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 b.o. n. 99 del 14/09/2021 acquisto banchi e sedie aula e-school sede via Pacini 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05052560017 INFOSISTEMI SRL 05052560017 INFOSISTEMI SRL 630.00 2021-10-18 2021-10-18 630.00 ZE5315100C 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.21193 del 23/04/2021 B.O. N. 35 DEL 13/04/2021 ACQUISTO CLIMA OLIMPIA CARRELLABILE 13000 BTU SEDE VIA BOLOGNA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05880250013 DIGICONSULT S.R.L. 05880250013 DIGICONSULT S.R.L. 668.00 2021-05-25 2021-05-25 668.00 ZEA3079625 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.138 del 30/04/2021 B.O. N. 10 DEL 03/02/2021 CONSOLIDAMENTO WIFI SEDE VIA BOLOGNA PER COPRIRE LE ZONE D'OMBRA SUI 3 PIANI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CSNNTN75D05L219H tecsystems CSNNTN75D05L219H tecsystems 960.00 2021-05-25 2021-05-25 960.00 ZEF332A8DD 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.12100600010000053615 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 b.o. 114 del 23/09/2021 acquisto materiale per palestre 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11005760159 DECATHLON ITALIA SRL 11005760159 DECATHLON ITALIA SRL 448.11 2021-10-18 2021-10-18 448.11 ZF03369813 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO contratto prot. n. 3928/a.7.h d12/10/2021 per il servizio di adeguamento dell'impianto audio e dell'impianto luci nell'auditorium 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00588460071 KLAUDIO DI BOSCHETTI CLAUDIO 00588460071 KLAUDIO DI BOSCHETTI CLAUDIO 24880.00 2021-11-05 12440.00 ZF23093805 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.1980492 del 26/02/2021 saldo parziale b.o. n. 15 del 10/02/2021 acquisto materiale di cancelleria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 483.14 2021-04-14 2021-04-14 483.14 ZF331F8399 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.119555 del 01/07/2021 b.o. n. 60 del 03/06/2021 televigilanza e interventi su allarme con impianto presente + espansione periodo: 01-07-2021/30/09/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01579830025 ALLSYSTEM SPA 01579830025 ALLSYSTEM SPA 585.00 2021-07-13 2021-10-11 585.00 ZF332E4267 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.420/PA del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 B.O. N. 91 DEL 01/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SEDE VIA SCOTELLARO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08057040019 EUROSERVIZI Srl 08057040019 EUROSERVIZI Srl 838.27 2021-10-25 2021-10-25 838.27 ZF633A5897 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO FATTURA N. B.O. N. 131 DEL 27/10/2021 ACQUISTO N. 2 CASE PER VIDEOREGISTRATORI SEDE VIA PACINI E VIA BOLOGNA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08417150011 LIPER SECURITY SRL 08417150011 LIPER SECURITY SRL 409.84 2021-11-02 0.00 ZF7306231C 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.89 del 28/02/2021 b.o. n. 8 ndel 27/01/2021 sostituzione disco ssd da 256gb per pc ASUSSTORE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CSNNTN75D05L219H tecsystems CSNNTN75D05L219H tecsystems 60.00 2021-03-11 2021-03-11 60.00 ZF73227999 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.013 03706 del 21/06/2021 b.o. n. 66 del 17/06/2021 acquisto vaporetto Polti + estensione di garanzia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02630120166 MEDIA WORD 02630120166 MEDIA WORD 211.21 2021-06-24 2021-06-24 211.21 ZF833A448A 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO TOIS01800R ISCRIZIONE OLIMPIADI DI FISICA A.S.2021/22 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00383360369 A.I.F. ASSOCIAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DELLA FISICA 00383360369 A.I.F. ASSOCIAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DELLA FISICA 80.00 2021-10-25 2021-10-25 80.00 ZFA2A0F6E0 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO PAGAMENTO NOTA DEL 20/06/2021 ESPERTO MODULO "CHE FANTASTICA PERIFERIA" un nuovo tipo di aula dentro/fuori la scuola 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97640550014 ASSOCIAZIONE CULTURALE IMMAGINA 97640550014 ASSOCIAZIONE CULTURALE IMMAGINA 2100.00 2021-06-25 2021-06-25 2100.00 ZFA31D701C 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.277 del 27/05/2021 B.O. N. 56 DEL 24/05/2021 intervento di messa in fase impiant di orologi sede via Pacini 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01804310017 A.S.S.O. S.R.L. 01804310017 A.S.S.O. S.R.L. 110.00 2021-06-08 2021-06-08 110.00 Z102FC673F 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO B.O. N. 116 DEL 15/12/2020 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 E ROTOLI CARTA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05976650480 DETERCLEAN SRL 05976650480 DETERCLEAN SRL 1198.67 2020-12-22 2021-01-22 1180.88 Z20300710D 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO B.O. N. 121 DEL 30/12/2020 INTERVENTO DI MESSA IN FASE IMPIANTI DI OROLOGI SEDE VIA PACINI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01804310017 A.S.S.O. S.R.L. 01804310017 A.S.S.O. S.R.L. 121.00 2020-12-30 2021-01-22 110.00 Z272FECB60 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO b.o. n. 118 del 22/12/2020 aule virtuali 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 00150470342 SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE 719.20 2020-12-23 2021-01-12 590.00 Z282C099D0 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO B.O. n° 34 del 13.02.2020 intervento di ripristino bagno via Pacini 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10210400015 A.L.IMPIANTI DI ARISTIDE LUIGI 10210400015 A.L.IMPIANTI DI ARISTIDE LUIGI 671.00 2020-12-23 2021-01-12 550.00 Z7F30027A1 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO b.o. n. 119 del 29/12/2020 acquisto schermi di proiezione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 517.27 2020-12-30 2021-02-12 423.99 Z802E8F91F 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO INFOSISTEMI- B.O. N. 91 DEL 01/10/2020 ACQUISTO LAMPADA PROIETTORE BENQ 853 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05052560017 INFOSISTEMI SRL 05052560017 INFOSISTEMI SRL 341.60 2020-12-22 2021-04-23 220.00 Z842EF4421 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO b.o. n. 105 del 27/10/2020 acquisto proiettori + casse 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01170160889 GIANNONE COMPUTERS SAS 01170160889 GIANNONE COMPUTERS SAS 2803.56 2020-12-22 2021-04-22 2298.00 Z982F6D50B 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO B.O. N. 112 DEL 26/11/2020 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SEDE VIA SCOTELLARO E VIA PACINI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12093270010 DETERCARTA DI SCUNDI ALESSANDRO 12093270010 DETERCARTA DI SCUNDI ALESSANDRO 1008.87 2020-12-22 2021-01-22 826.94 ZAB3003478 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO B.O. N. 120 DEL 29/12/2020 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SEDE VIA BOLOGNA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12093270010 DETERCARTA DI SCUNDI ALESSANDRO 12093270010 DETERCARTA DI SCUNDI ALESSANDRO 698.08 2020-12-30 2021-01-22 572.20 ZAC2EAEA50 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.121 del 07/12/2020 contratto prot. 5749/a7m del 08/10/2020 fornitura di 162 poltroncine locale Audiotirum 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05780790019 A. & G. S.r.l. 05780790019 A. & G. S.r.l. 12500.00 2020-12-22 2021-01-22 5500.00 ZD72EFB7A5 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO MADE FOR SCHOOL B.O. N. 107 DEL 29/10/2020 ACQUISTO MATERIALE PER ORIENTAMENTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03868110168 Made for School S.R.L. 03868110168 Made for School S.R.L. 5790.00 2020-12-22 2021-01-22 4800.00 ZD72FD8E14 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO B.O. N. 117 DEL 17/12/2020 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CSNNTN75D05L219H tecsystems CSNNTN75D05L219H tecsystems 695.40 2020-12-22 2021-01-22 570.00 ZE02CB86AE 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.7X02178972 del 15/06/2020 CONVENZIONE PA7 DATI 20 27-04-2020 - 31-05-2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 6612.15 2020-06-22 2021-11-23 6301.95 Z4E22B322A 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.689 del 10/02/2018 - canone tutto fibra marzo aprile 2018 + traffico voip gennaio 2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09246410014 Trace srl 09246410014 Trace srl 7107.40 2018-03-09 2021-01-22 90.19 Z6E1B7D835 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.301780100974 del 18/09/2017 - canone di noleggio apparati radiomobili 5^ bimestre 2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 2010.79 2017-10-13 2021-12-11 304.45 Z8F1F4D252 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO pagamento assicurazione per n. 1253 alunni + n. 89 personale docente e ata A.S. 2017/18 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA 09838670017 AGENZIA UNIPOLSAI 08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA 10479810961 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA 00902170018 AXA 00875360018 SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI 08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA 10479810961 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA 35437.32 2017-12-05 2021-02-04 7.44 ZD31D7CA11 80089210019 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINSTEIN" - TORINO Pagamento Fattura n.8717026202 del 31/01/2017 - spese postali mese di novembre 2016 - B=033917871702620234 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 CRP DI TORINO NORD C.M.P. GESTIONE ANT. DEPOS. TORINO 01114601006 CRP DI TORINO NORD C.M.P. GESTIONE ANT. DEPOS. TORINO 5234.20 2017-02-22 2021-03-08 91.08